不合格產(chǎn)品控制措施

　　不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。那么控制不合格產(chǎn)品的措施有哪些呢？以下是小編給大家整理不合格產(chǎn)品控制措施的資料，歡迎大家閱讀參考!

　　不合格產(chǎn)品控制措施

　　為建好德昌高速XX標(biāo)的各項(xiàng)工程，樹立XXXX工程有限公司在江西交通市場的良好形象，對不合格品進(jìn)行準(zhǔn)確識別和有效控制，防止不合格品的產(chǎn)生和非預(yù)期使用或交付是非常有必要的，也是嚴(yán)格貫徹國家對土建工程建設(shè)要求的有效舉措，為此我部制訂如下幾點(diǎn)措施：

　　一、 職責(zé)

　　1、施工現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工過程中不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄，并上報(bào)項(xiàng)目總工程師。

　　2、項(xiàng)目部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的驗(yàn)證，將結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目總工評審和處置。

　　3、項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人依據(jù)審批結(jié)果，進(jìn)行不合格采購產(chǎn)品的標(biāo)識、處置和記錄。

　　4、項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)主持不合格品的評審和處置。

　　二、 控制程序

　　不合格品分為：不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品(工序)和不太合格終端產(chǎn)品、工程交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格部位。

　　1、 產(chǎn)品控制不合格品的采購。

　　無論是大宗原材料還是小額零配件，嚴(yán)禁采購品種、規(guī)格、尺寸、質(zhì)量證明文件等不符合規(guī)定的材料產(chǎn)品;嚴(yán)禁采購受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品;嚴(yán)禁采購技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定的產(chǎn)品。采購部門要嚴(yán)格按照公司的采購程序，購前必須得到試驗(yàn)室、工程部、總工室對材料的質(zhì)量認(rèn)可，如有必要需進(jìn)行公開招標(biāo)。

　　2、 嚴(yán)格把好對不合格品的處置關(guān)。

　　(1) 采購產(chǎn)品測量后發(fā)現(xiàn)的不合格品，項(xiàng)目材料部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離以

　　防誤用。隔離手段可采取涂漆、做標(biāo)志、掛牌、劃分隔離等。有項(xiàng)目部填寫不合格報(bào)告并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目總工程師。

　　(2) 施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識、隔離、填寫

　　不合格報(bào)告，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目工程師。

　　(3) 在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格中間產(chǎn)品及不合格工序時(shí)，由現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)對不合格中間產(chǎn)品(工序)進(jìn)行標(biāo)識，采取劃定區(qū)域并將不合格產(chǎn)品情況及時(shí)報(bào)告項(xiàng)

　　目總工。在未處置前，由內(nèi)部監(jiān)理工程師監(jiān)督，防止其進(jìn)入下道工序和放行，并填寫不合格報(bào)告，說明不合格情況情況、部位、時(shí)間、有關(guān)負(fù)責(zé)人等。

　　3、 嚴(yán)格對不合格品的評審。

　　項(xiàng)目總工程師根據(jù)不合格品的報(bào)告，組織工程部、試驗(yàn)室、測量隊(duì)、材料部、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加不合格品評審，記錄評審結(jié)果并填入不合格品報(bào)告，并注明不合格等級、不符合何項(xiàng)規(guī)定等。對嚴(yán)重不合格品要通報(bào)公司工程部參加不合格品的評審、處置，處置方案由公司總工程師批準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格，需通知顧客參加不合格評審以及處置。

　　4、 對不合格品的處置與驗(yàn)證。

　　(1) 處置。根據(jù)制定的不合格處置方案，對不合格品進(jìn)行處置，主要方法:有：a.返

　　工以達(dá)到規(guī)定的合格要求;b.返修或不經(jīng)返修作為讓步接受;c.降級另作別用;d.拒收或作廢;e.對工程交付后使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品做修理賠償、致歉。總之，對不合格品的處理由項(xiàng)目總工程師牽頭進(jìn)行項(xiàng)目會(huì)審決定，嚴(yán)格控制不合格品進(jìn)入工程下一步工序或最后竣工工程。

　　(2) 驗(yàn)收。不合格采購產(chǎn)品的讓步接受和降級使用，要由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。如果顧客提供的產(chǎn)品不合格，由顧客認(rèn)可，填寫《不合格品讓步接受申請表》，上報(bào)公司工程部備案;不合格中間產(chǎn)品(或工序)的處置由項(xiàng)目總工按處置方案組織實(shí)施。內(nèi)部監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)按照不合格品報(bào)告的限定期限監(jiān)督和對處置的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證;一般不合格中間產(chǎn)品(或)工序的處置由項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，嚴(yán)重的不合格中間產(chǎn)品(或工序)由公司總工程師批準(zhǔn)，檢查記錄中的個(gè)別不合格，要求責(zé)任人在限定的期限內(nèi)整改并填寫交驗(yàn)記錄，由內(nèi)部監(jiān)理工程師驗(yàn)證;交付使用后的不合格部位，由項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處置，由顧客驗(yàn)收，項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)負(fù)責(zé)人做好記錄，上報(bào)公司工程部存檔。

　　不合格產(chǎn)品管理制度

　　一 目的

　　對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二 適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制

　　三 職責(zé)

　　3.1 本程序由品管科管管理

　　3.2 評審職責(zé)

　　本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審

　　現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)

　　3.3 處置職責(zé)

　　檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置

　　生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理

　　3 工作程序

　　原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人

　　四 評審、記錄

　　4.1.1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。

　　4.2 標(biāo)識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄

　　4.2.5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫

　　4.3 處置

　　4.3.1檢驗(yàn)人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。

　　4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。

　　4.3.5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。

　　五 糾正和預(yù)防措施

　　質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：

　　5.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

　　5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)

　　5.9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。

　　5.12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

　　5.14經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門進(jìn)行評審。

　　5.15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。

　　六 其它

　　6.1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2 若客戶要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受文件，需要時(shí)右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。

　　不合格品的判定

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定產(chǎn)品是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定產(chǎn)品是否還具有某種使用價(jià)值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報(bào)廢的處置過程。

　　2、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。

　　3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。