差旅費用報銷流程圖
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差旅費用報銷流程圖
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差，所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于差旅費用報銷流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
差旅費用報銷流程圖
差率費的報銷原則
1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支， 超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
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