產(chǎn)品退貨處理流程圖
退貨是指買方將不滿意的商品退還給賣方的過程。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于產(chǎn)品退貨處理流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
產(chǎn)品退貨處理流程圖
產(chǎn)品退貨處理辦法
1 目的和范圍
為了加強(qiáng)企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。
本辦法適用于銷售退貨、工程項目、三包產(chǎn)品退貨的管理。
2 規(guī)范性引用文件
《成品入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法》
《數(shù)據(jù)分析控制程序》
《信息管理程序》
《廢品損失管理辦法》
3.術(shù)語和定義
4 職責(zé)
4.1營銷中心負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。
4.2技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。
4.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。
4.4生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產(chǎn)處置及辦理相關(guān)手續(xù)。
4.5產(chǎn)品檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對其質(zhì)量狀況進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)結(jié)果。
4.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的賬務(wù)處理及提供退貨損失責(zé)任考核數(shù)據(jù)。
5 管理內(nèi)容與方法
5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報檢
5.1.1營銷中心、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時通知成品庫管庫員;
5.1.2成品庫收到退回的產(chǎn)品，應(yīng)及時核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給營銷中心、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部;對退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。
5.1.3營銷中心(管理部)、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》并提報給產(chǎn)品檢驗(yàn)部。
5.1.4產(chǎn)品檢驗(yàn)部應(yīng)在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》的要求對報檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果(如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容)及處理意見;
5.1.5營銷中心、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對有疑義(數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責(zé)任問題)的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)計劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，營銷中心、工程技術(shù)部需辦理退庫手續(xù);
5.2 退貨產(chǎn)品的處置
5.2.1生產(chǎn)計劃部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》，區(qū)分不同情況，進(jìn)行處理;
a) 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對于無需返修的合格產(chǎn)品由產(chǎn)品檢驗(yàn)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由營銷中心辦理退庫手續(xù);實(shí)物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。
b) 檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復(fù)利用、修復(fù)費(fèi)用及工時、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結(jié)算方式，發(fā)票退回事宜等;根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理。
c) 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)定為產(chǎn)品破損嚴(yán)重、無返修價值的產(chǎn)品，由產(chǎn)品檢驗(yàn)部下達(dá)《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。
5.2.2 經(jīng)評審后，退貨產(chǎn)品還需進(jìn)行出庫檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)部確定地點(diǎn)，由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)組織。
5.2.3根據(jù)評審結(jié)果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部下達(dá)返修生產(chǎn)計劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時、材料及相關(guān)費(fèi)用等內(nèi)容;
5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進(jìn)行處理，并由實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門分別建賬管理。
(1)營銷中心銷售退回產(chǎn)品的處理
a)對于銷售退回的產(chǎn)品需要由營銷中心全部辦理退庫手續(xù);聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。
b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。
c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。
(2)對外服務(wù)服務(wù)退回產(chǎn)品的處理
a)對于三包退回的經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由技術(shù)服務(wù)部辦理退庫，退到相應(yīng)的倉庫(退成品庫或單件庫或原材料庫)手續(xù)，按原費(fèi)用號退回。
b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，不辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。
c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。
d)對于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。
(3)工程項目退回產(chǎn)品的處理
a)對于工程項目退回的產(chǎn)品需要由工程技術(shù)部全部辦理退庫手續(xù)，退到相應(yīng)的倉庫(退成品庫或單件庫或原材料庫)手續(xù);聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。
b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由工程技術(shù)部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。
c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。
d)對于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。
5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財務(wù)部。生產(chǎn)計劃部、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部、財務(wù)部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實(shí)是否相符。
5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》、評審結(jié)果、退庫單據(jù)、退回的發(fā)票(稅務(wù)局出具的退貨證明單)，及時傳遞到財務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.3 退貨產(chǎn)品的索賠
5.3.1 營銷中心、技術(shù)服務(wù)部、技術(shù)工程部對顧客退貨產(chǎn)品的完整性負(fù)責(zé)，遇退回產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時應(yīng)與顧客溝通、解決，必要時進(jìn)行索賠。
5.3.2 由于供方質(zhì)量責(zé)任引起的產(chǎn)品退貨，由采購部門負(fù)責(zé)要求供方進(jìn)行退貨、更換或修復(fù)，同時對造成的間接損失進(jìn)行索賠。
5.3.3 由于運(yùn)輸責(zé)任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計劃部根據(jù)運(yùn)輸協(xié)議負(fù)責(zé)向承運(yùn)方進(jìn)行索賠。
5.3.4財務(wù)部對因退貨造成的損失對相關(guān)部門提供考核數(shù)據(jù)，并報人力資源部。
5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計
5.4.1生產(chǎn)計劃部對退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬》;
5.4.2 營銷中心、技術(shù)服務(wù)部、工程技術(shù)部對顧客退貨原因進(jìn)行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。
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