企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃范本范文參考
加強(qiáng)對(duì)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理，維護(hù)企業(yè)的切身利益等等的問(wèn)題，都離不開(kāi)管理制度，所以，小編在此整理了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，供大家參閱，希望大家在閱讀過(guò)程中有所收獲!
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃篇一
一，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
一) 項(xiàng)目成立企業(yè)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)
1， 決策風(fēng)險(xiǎn)：決策過(guò)程是一個(gè)既能夠體現(xiàn)企業(yè)團(tuán)隊(duì)成員能力的過(guò)程，又能夠體現(xiàn)企業(yè)團(tuán)隊(duì)成員人品的過(guò)程。一類(lèi)是能力不足不能把問(wèn)題剖析清楚，或不能把問(wèn)題闡述的足夠深刻引起重視，這一類(lèi)成員通常具有很好的人際關(guān)系，并成為人際焦點(diǎn)，發(fā)表想法時(shí)通常不經(jīng)過(guò)調(diào)研和思考而是迎合大家習(xí)慣性想法，非但沒(méi)有參考價(jià)值，常常是信口雌黃，嘩眾取寵，但常常被采納;另一類(lèi)是為了突出自己的重要性不管是什么人的想法，先否定然后再根據(jù)對(duì)自己利益要求提出看似合理的想法，表面上是暢所欲言，實(shí)際上在搞駁論，逐步樹(shù)立自己強(qiáng)勢(shì)的言論地位，這是一種利用別人在眾人面前懼怕出丑的心理搞權(quán)術(shù)，通常經(jīng)歷了多次這樣的自我形象 “加工”后，沒(méi)有警覺(jué)能力的和天性沒(méi)有決斷能力的人以及另一些有派別意識(shí)的人就會(huì)不自覺(jué)的人不自覺(jué)的被這一類(lèi)人在精神方面進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)。
2， 決策程序
通常以上兩類(lèi)人把決策本身引向次要地位，而增強(qiáng)了決策失誤的可能性。以下給出我在科學(xué)決策方面的構(gòu)想，這也作為本項(xiàng)目未來(lái)成立企業(yè)決策的基本思想，同時(shí)這套思想和我的制度體系里的晉升和激勵(lì)制度兩部分配套出現(xiàn)。將為未來(lái)公司提供高水平的管理團(tuán)隊(duì)和減少?zèng)Q策風(fēng)險(xiǎn)提供有力保障：
A， 被決策問(wèn)題的范疇歸類(lèi)。明確問(wèn)題類(lèi)別，屬于溝通問(wèn)題，技術(shù)問(wèn)題，制度問(wèn)題，銷(xiāo)售問(wèn)題，財(cái)務(wù)范疇問(wèn)題等等，有助于將問(wèn)題交由什么部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)解答，提出深入的解析，而不是開(kāi)個(gè)什么除浪費(fèi)時(shí)間什么作用也沒(méi)有的會(huì)議。相信專(zhuān)業(yè)可以提供在深度方面令人滿(mǎn)意的方案。
B， 配套部門(mén)的方案提交。通常情況下專(zhuān)業(yè)部門(mén)提交的方案可能只能體現(xiàn)部門(mén)利益最大化，但通常一項(xiàng)決策涉及很多問(wèn)題的很多方面。技術(shù)支持提交的決策方案通常不考慮財(cái)務(wù)上線(xiàn)，生產(chǎn)部門(mén)的人員素質(zhì)水平。所以各部門(mén)從各自部門(mén)能力和利益做同樣一個(gè)技術(shù)方案與技術(shù)部門(mén)做的專(zhuān)業(yè)方案對(duì)比能夠反映出決策問(wèn)題的臨界點(diǎn)，敏感焦點(diǎn)。這個(gè)看似苛刻要求通常真正能夠讓各個(gè)部門(mén)認(rèn)識(shí)到全局思考問(wèn)題的重要性的同時(shí)能夠保證部門(mén)資源競(jìng)爭(zhēng)狀況被企業(yè)上層清晰的識(shí)別。另一方面這是一個(gè)時(shí)間成本相對(duì)于開(kāi)會(huì)發(fā)言進(jìn)行決策較高的方法(人員素質(zhì)和時(shí)間成本要求)，但是決策風(fēng)險(xiǎn)卻遠(yuǎn)低于開(kāi)會(huì)發(fā)言決策風(fēng)險(xiǎn)。如果任何一項(xiàng)決策能夠脫離部門(mén)利益的爭(zhēng)奪而恰到好處的使企業(yè)在安全的界限里發(fā)展，那將是所有企業(yè)家夢(mèng)寐以求的。但現(xiàn)實(shí)卻不是這樣，因?yàn)榧?lì)制度的確立使每個(gè)人都清楚只要部門(mén)資源足夠的多，部門(mén)成績(jī)才有出色表現(xiàn)的可能。而這種資源爭(zhēng)奪就不免增加企業(yè)內(nèi)耗和不合作的現(xiàn)象發(fā)生。從這一點(diǎn)可以看出團(tuán)隊(duì)精神實(shí)質(zhì)上是公司制度體系中激勵(lì)制度與部門(mén)資源之間的沖突所要求的?，F(xiàn)實(shí)當(dāng)中的決斷者要么沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這一矛盾，要么發(fā)現(xiàn)了有意回避這一矛盾。人們將這種實(shí)實(shí)在在的利益得失問(wèn)題寄希望于團(tuán)隊(duì)成員的高風(fēng)亮節(jié)或者某種奉獻(xiàn)精神，從而忽視了制度對(duì)這一問(wèn)題的規(guī)范和矛盾的環(huán)節(jié)。這一關(guān)鍵性的問(wèn)題的模糊或者忽略讓一部分擅長(zhǎng)人際關(guān)系運(yùn)動(dòng)的團(tuán)隊(duì)成員通常能夠獲得最大利益，進(jìn)而使企業(yè)的制度走向弱勢(shì)，使?jié)撘?guī)則盛行。如果要求每個(gè)部門(mén)從自己利益出發(fā)對(duì)決策命題進(jìn)行決策方案的提交，那件很容易辨清楚全局利益和部門(mén)利益沖突，沖突的焦點(diǎn)甚至是量化的臨界值都可以測(cè)算。那么一份符合企業(yè)發(fā)展的，能夠體現(xiàn)企業(yè)人財(cái)物現(xiàn)狀的可行決策就會(huì)出爐。
C， 決策方案的基本要素要求。
a， 決策目標(biāo) 決策內(nèi)容是什么。
b， 需要解決主要問(wèn)題和相關(guān)問(wèn)題是什么，其中不能解決的問(wèn)題是什么，為什么?
c， 對(duì)同一目標(biāo)提出至少3種以上的執(zhí)行路線(xiàn)。
d， 評(píng)價(jià)自己的決策方案的局限性在哪里，并充分論證?
e， 本決策應(yīng)當(dāng)由什么部門(mén)執(zhí)行或者配合執(zhí)行?
f， 執(zhí)行方法是什么，可行性論證。
g， 決策執(zhí)行成本是什么，用什么樣的人，用什么樣的物，用多少財(cái)力作為保障?
h， 決策執(zhí)行成本測(cè)算方法是什么，誰(shuí)來(lái)考量。
i， 為實(shí)現(xiàn)這一決策各部門(mén)將得到什么樣的資源，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后各部門(mén)將得到按照公司激勵(lì)制度的多少利益好處。
j， 為實(shí)現(xiàn)這一決策各部門(mén)將需要犧牲什么樣的資源獲得機(jī)會(huì)，按照企業(yè)激勵(lì)制度，犧牲這些獲得資源和執(zhí)行權(quán)機(jī)會(huì)該部門(mén)將會(huì)損失什么好處。
k， 為平衡這些利益和好處提交決策方案的部門(mén)制定相應(yīng)的協(xié)調(diào)方案是什么?
l， 本部門(mén)準(zhǔn)備做什么樣的妥協(xié)?
m， 決策效率的測(cè)算方法或描述
n， 決策效果的預(yù)測(cè) 能夠達(dá)到什么樣的預(yù)期目標(biāo)，這種目標(biāo)屆時(shí)會(huì)對(duì)那些方面產(chǎn)生什么樣的影響。
D， 對(duì)決策方案進(jìn)行互相審定，提出不可行性報(bào)告。
E， 不可行性報(bào)告基本要求
a， 為什么不可行，成本太高，預(yù)測(cè)的效果達(dá)不到，或者其他。
b， 不可行的所有原因剖析。
F， 對(duì)決策方案質(zhì)量按照明確的方法和程序給與評(píng)價(jià)，計(jì)入年終總結(jié)。
G， 決策方案的批準(zhǔn)執(zhí)行
H， 決策執(zhí)行的過(guò)程調(diào)整二次論證。
I， 決策結(jié)果的評(píng)價(jià)。
3， 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)分為蠅蛆養(yǎng)殖和深加工，蠅蛆養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生在蠅卵數(shù)量的保障方面和贏取飼料的保障方面，后文項(xiàng)目成敗的四大問(wèn)題當(dāng)中已經(jīng)給與說(shuō)明。深加工方面產(chǎn)量方面的保證主要由設(shè)備處理量來(lái)控制。技術(shù)方面是比較基礎(chǔ)的，可以通過(guò)人員配備解決。
4， 其他管理方面的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)管理，銷(xiāo)售管理，存貨管理等等都將有專(zhuān)業(yè)人士進(jìn) 行規(guī)劃設(shè)計(jì)，在實(shí)踐當(dāng)中逐步調(diào)整優(yōu)化。不作詳述。
二) 項(xiàng)目不可抗風(fēng)險(xiǎn)
1， 地震和氣候?yàn)?zāi)害 制定相應(yīng)的災(zāi)害對(duì)策預(yù)案，依照氣候預(yù)警進(jìn)行快速處理。
2， 火災(zāi) 立體化養(yǎng)殖，火災(zāi)是最大的威脅,蠅蛆養(yǎng)殖盒和原料，成品均屬易燃品。屆時(shí)將實(shí)行防火責(zé)任到人制。定期審查。
二，項(xiàng)目成敗的四大問(wèn)題以及臨界值管理
一) 依據(jù)本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)影響大小和不確定性的強(qiáng)度對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目排序如下：蠅卵供給風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)確定性風(fēng)險(xiǎn)，原料供給風(fēng)險(xiǎn)。
二) 項(xiàng)目臨界值管理方案
1， 蠅卵供給風(fēng)險(xiǎn)：不論怎樣蠅卵供給足夠多的蠅卵來(lái)保證蠅蛆養(yǎng)殖都是本項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，原因在于蒼蠅產(chǎn)卵的意愿決定于蒼蠅本身，而這項(xiàng)行動(dòng)體現(xiàn)了利用物種繁殖的行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。嚴(yán)格尊重規(guī)律是避免風(fēng)險(xiǎn)的頭等大事。同時(shí)必須保證種蠅車(chē)間有足夠合理的蠅卵供給數(shù)量。下面種蠅養(yǎng)殖車(chē)間設(shè)計(jì)的合理性說(shuō)明表格呈現(xiàn)了種蠅養(yǎng)殖車(chē)間所需要的蠅卵需要量和種蠅需要量。這將指導(dǎo)未來(lái)蠅蛆養(yǎng)殖車(chē)間的工作最低底線(xiàn)。這將全面避免這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
2， 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，下游的直接面向消費(fèi)者的企業(yè)一旦出現(xiàn)終端銷(xiāo)售問(wèn)題將直接影響本項(xiàng)目預(yù)期的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。但是無(wú)論怎樣作為剛剛興起的產(chǎn)業(yè)類(lèi)型這種風(fēng)險(xiǎn)將得到合理的解決。企業(yè)生存在銷(xiāo)售方面的險(xiǎn)臨界點(diǎn)：由于企業(yè)生存必須有必要的現(xiàn)金流來(lái)保障，本項(xiàng)目現(xiàn)金需求主要產(chǎn)生在原料供給方面，和員工工資等相關(guān)保障。這兩項(xiàng)全年資金需求總計(jì)2300萬(wàn)元。按照蠅蛆干當(dāng)前價(jià)格4萬(wàn)元/噸計(jì)算需要銷(xiāo)售蠅蛆干575噸或者銷(xiāo)售306噸干蛆加工的產(chǎn)品。實(shí)現(xiàn)以上臨界點(diǎn)要求的銷(xiāo)售額比較容易實(shí)現(xiàn)的，事實(shí)上該數(shù)據(jù)也是得到市場(chǎng)數(shù)據(jù)支持的，2006年僅泰安市黃粉蟲(chóng)銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的企業(yè)有10家，總產(chǎn)值5000萬(wàn)元，按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)2.5萬(wàn)元每噸，估算有2000噸干蟲(chóng)被售出(相關(guān)數(shù)據(jù)由泰山昆蟲(chóng)協(xié)會(huì)的劉玉升會(huì)長(zhǎng)提供)，本項(xiàng)目575噸銷(xiāo)售底線(xiàn)的實(shí)現(xiàn)可以認(rèn)為不是主觀意想。這個(gè)底線(xiàn)是未來(lái)成立企業(yè)生存的底線(xiàn)。
銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)
a，本項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)所在是昆蟲(chóng)產(chǎn)業(yè)剛剛起步，市場(chǎng)氛圍初步完善階段，還沒(méi)有較有實(shí)力的的團(tuán)隊(duì)和資本介入成為行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)。換句話(huà)說(shuō)沒(méi)有任何一家企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)形成較高的行業(yè)門(mén)檻使其他實(shí)體進(jìn)入，同時(shí)從蛋白粉提取，蠅蛆油提取，殼聚糖提取方面的技術(shù)來(lái)看，不屬于非常尖端的技術(shù)領(lǐng)域，是生物科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的基本技術(shù)之一，可供選擇的技術(shù)路線(xiàn)很多，就是說(shuō)不存在較大的技術(shù)人才稀缺引起的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)本項(xiàng)目在縱深發(fā)展方面存在很大的空間，例如殼聚糖羥化，抗菌肽提純，凝集素提純，基因工程技術(shù)改良抗菌肽以及發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)改良后的抗菌肽等等，實(shí)際上這些技術(shù)在中國(guó)已經(jīng)能夠獨(dú)立完成，而且存在相應(yīng)的技術(shù)人才。
b，存在優(yōu)勢(shì)并不等于不存在銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，這一風(fēng)險(xiǎn)恰恰產(chǎn)生于產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久(10年的零散發(fā)展，僅僅完成需求教育)。
3， 生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)確定性風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目介紹的深加工技術(shù)是依照現(xiàn)有公開(kāi)的蠅蛆加工專(zhuān)利優(yōu)化得到。從技術(shù)路線(xiàn)上看不存在問(wèn)題，但是保障生產(chǎn)的成品達(dá)到上市要求，還必須有專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和控制管理。索性這項(xiàng)加工技術(shù)是生物工程技術(shù)的最基礎(chǔ)性技術(shù)，可以說(shuō)從任何一個(gè)相關(guān)學(xué)院找到一個(gè)教授或同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)顧問(wèn)都可以保障本項(xiàng)目的順利進(jìn)行。任何一個(gè)在食品行業(yè)從業(yè)的管理人員都能夠解決食品衛(wèi)生達(dá)標(biāo)方面的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目投資計(jì)劃表已經(jīng)預(yù)留了相關(guān)資金來(lái)解決這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
4， 原料供給風(fēng)險(xiǎn)：由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的原料方案當(dāng)中并沒(méi)有涉及較為稀缺的植物原材料做蠅蛆養(yǎng)殖飼料。采購(gòu)者原料不存在意想不到的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，因此只要嚴(yán)格遵循原料儲(chǔ)備底線(xiàn)表中原料儲(chǔ)備安全數(shù)量底線(xiàn)。那么這項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免。原料儲(chǔ)備不足引起的停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)：基于月飼料用現(xiàn)金表當(dāng)中體現(xiàn)的飼料用量，設(shè)計(jì)的原料儲(chǔ)備安全數(shù)值為三個(gè)周期，或儲(chǔ)備。
原料儲(chǔ)備底線(xiàn)表
周期類(lèi)型
五天一周期
三點(diǎn)五天一周期
原料儲(chǔ)備安全天數(shù)
15天
10.5天
原料儲(chǔ)備安全噸數(shù)
900噸
1200噸
三) 以上1，2，3，4影響本項(xiàng)目最大的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目通過(guò)量化都已經(jīng)找到了影響未來(lái)企業(yè)生存的臨界點(diǎn)。這樣我所預(yù)計(jì)的團(tuán)隊(duì)方案也基本設(shè)定。那就是強(qiáng)化管理模塊的劃分，明確風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)，為企業(yè)生存設(shè)定生存最低底線(xiàn)。這樣標(biāo)準(zhǔn)化管理為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)。通過(guò)后文制度體系的構(gòu)建，我認(rèn)為是可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)界定的方法來(lái)避免影響全局的成敗，通過(guò)制度體系來(lái)解決團(tuán)隊(duì)優(yōu)化和穩(wěn)定。當(dāng)然通過(guò)出資人對(duì)這些構(gòu)想的認(rèn)同來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所預(yù)期的目標(biāo)。
三，可能有重大影響的生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)
一) 計(jì)劃生產(chǎn)規(guī)模能否實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
1， 設(shè)計(jì)產(chǎn)能可能的上限風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的總產(chǎn)量3000噸蠅蛆干，依次進(jìn)行深加工。如果蠅卵供應(yīng)量不足，就會(huì)導(dǎo)致不能生產(chǎn)3000噸蠅蛆干，也就不可能達(dá)到目標(biāo)銷(xiāo)售額。同時(shí)廠房車(chē)間是通過(guò)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)值推算得到的，如果屆時(shí)車(chē)間，尤其是蠅蛆車(chē)間，和種蠅車(chē)間設(shè)計(jì)的不能達(dá)到產(chǎn)量要求的大小。屆時(shí)將可能通過(guò)降低設(shè)計(jì)產(chǎn)能或者通過(guò)增加車(chē)間面積來(lái)實(shí)現(xiàn)。同樣也會(huì)出現(xiàn)相反的情況，設(shè)計(jì)的車(chē)間過(guò)大使投資有閑置現(xiàn)象。(盡管所有的推算看上去都近乎合理，但總會(huì)不可避免的與實(shí)際情況有所出入。我只能很誠(chéng)懇地說(shuō)如果一切構(gòu)想預(yù)測(cè)的那樣精準(zhǔn)到位，那么這就不是商業(yè)計(jì)劃書(shū)，而是企業(yè)的某種總結(jié)，投資也就不叫做風(fēng)險(xiǎn)投資而是相反。)
2， 設(shè)備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 設(shè)備達(dá)標(biāo)與否將直接影響生產(chǎn)成敗，同時(shí)退換成本相當(dāng)之大，故以下專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了采購(gòu)所必須遵從的采購(gòu)程序清單以避免相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。
采購(gòu)程序清單
設(shè)備名稱(chēng)：
該類(lèi)設(shè)備所在行業(yè)的最高水準(zhǔn)
我方所需設(shè)備需求的最低標(biāo)準(zhǔn)，以及浪費(fèi)臨界值
設(shè)備功能
設(shè)備壽命
技術(shù)焦點(diǎn)
經(jīng)常性的故障焦點(diǎn)
材料構(gòu)成，組件構(gòu)成
A：
B：。。。。。。。。
每種材料用量
每種材料市場(chǎng)價(jià)格
生產(chǎn)該設(shè)備所用的人工成本估算
生產(chǎn)該設(shè)備所用的其他成本估算
技術(shù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)估
對(duì)該設(shè)備進(jìn)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定
在生產(chǎn)廠家試車(chē)，或者到該設(shè)備使用者現(xiàn)場(chǎng)考察該設(shè)備使用狀況，
確定采購(gòu)談判價(jià)格底線(xiàn)
價(jià)格構(gòu)成：
設(shè)備價(jià)格，技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)用
維修，以及維修差旅食宿費(fèi)用
選擇設(shè)備廠家以及型號(hào)
確定談判策略
制定談判議程及內(nèi)容
確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，責(zé)任分擔(dān)，
可以接受的爭(zhēng)端解決成本
制定合同內(nèi)容
是否采用分期付款
二) 作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，以上是所有風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中能夠影響項(xiàng)目成敗的一些可以影響或可以控制的風(fēng)險(xiǎn)解決方案。對(duì)于以常規(guī)的現(xiàn)代管理能夠避免的風(fēng)險(xiǎn)此處不作詳述，運(yùn)作過(guò)程按部就班即可解決。至于那些不可預(yù)知不可控制的風(fēng)險(xiǎn)那將需要我和未來(lái)的合作者共同承擔(dān)。
【備注】：本項(xiàng)目在團(tuán)隊(duì)薪資預(yù)算方面標(biāo)準(zhǔn)做的都相對(duì)比較保守，尤其是在關(guān)鍵管理人員方面的薪資預(yù)算。原因是作為項(xiàng)目發(fā)起人我自信關(guān)鍵制度的建立將有助于項(xiàng)目工作的模塊化，細(xì)化，責(zé)任到人，對(duì)某個(gè)管理成員是否真的依賴(lài)心存懷疑。事實(shí)上我寧愿加強(qiáng)中層管理人員的投入，召集一些強(qiáng)有力的執(zhí)行者完成工作的分割，也不太愿意看到把過(guò)多的資源如同賭博一樣交給某一個(gè)人。對(duì)于這一點(diǎn)，我的堅(jiān)持基于我已經(jīng)看到了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)和避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的基礎(chǔ)之上。
強(qiáng)勢(shì)的制度將使合作這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)核心矛盾淡化，而工作內(nèi)容的有效清晰的分割將有助于總體目標(biāo)得以順利執(zhí)行。
另外，如果真的需要某個(gè)關(guān)鍵的管理核心，我同樣不必為屆時(shí)的報(bào)酬預(yù)算擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)楸卷?xiàng)目成本預(yù)算當(dāng)中，有多個(gè)可以通過(guò)嚴(yán)格的成本控制方法來(lái)找到相應(yīng)的資金結(jié)余，例如我的蠅蛆養(yǎng)殖飼料方案的實(shí)施，土建部分的成本，機(jī)械采購(gòu)成本控制等等。由于我在成本調(diào)查方面和談判方面的自信和對(duì)成本的厭惡，并認(rèn)為我可能在以上關(guān)鍵方面相對(duì)于預(yù)算為項(xiàng)目節(jié)省投入500萬(wàn)元左右，甚至更多。這些資金足夠預(yù)防各種可能的需要，包括團(tuán)隊(duì)核心人員雇傭方面的需求。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃篇二
一、引言
企業(yè)要想更好的生存和發(fā)展必須提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理是經(jīng)濟(jì)單位(例如企業(yè))通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量，采用合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以處理，以最小的成本獲得最大安全保障的一種管理行為。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理控制可能引發(fā)損失的風(fēng)險(xiǎn)，正成為公司的基本策略目標(biāo)之一。我們針對(duì)長(zhǎng)虹集團(tuán)做出簡(jiǎn)略風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(長(zhǎng)虹集團(tuán)簡(jiǎn)介及相關(guān)資料見(jiàn)附錄二)。
(一)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的范圍和目的
1.范圍
該計(jì)劃適用于公司全球范圍的各分部，同時(shí)還適合于處于下滑狀態(tài)的企業(yè)。
2.目的
通過(guò)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理，維持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，為企業(yè)營(yíng)造安全穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化以及風(fēng)險(xiǎn)成本的最小化。以最小的經(jīng)濟(jì)成本獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。
(二)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃概述
1.具體目標(biāo)：
(1)財(cái)務(wù)目標(biāo)：包括利潤(rùn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、現(xiàn)金流、回款率和資產(chǎn)回報(bào)率等保證企業(yè)正常周轉(zhuǎn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。
(2)客戶(hù)目標(biāo)：從時(shí)間(交貨周期、調(diào)試投運(yùn)周期、服務(wù)響應(yīng)時(shí)間等)、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和成本等幾個(gè)方面關(guān)注市場(chǎng)份額以及客戶(hù)的需求與滿(mǎn)意程度，力求兼顧企業(yè)本身利益和客戶(hù)的利益。
(3) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)目標(biāo)：關(guān)注企業(yè)的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和過(guò)程，關(guān)注這些環(huán)節(jié)從經(jīng)濟(jì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)節(jié)的變化，關(guān)注流程更新的能力和持續(xù)發(fā)展能力。使企業(yè)隨著企業(yè)內(nèi)部狀況和外部環(huán)境的改變能做出及時(shí)調(diào)整的能力的最大化。
(4)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)目標(biāo)：解決“我們是否能持續(xù)地為客戶(hù)提高并創(chuàng)造價(jià)值”。只有持續(xù)不斷地開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為客戶(hù)創(chuàng)造更多價(jià)值并提高經(jīng)營(yíng)效率，企業(yè)才能打入新市場(chǎng)，增加紅利和股東價(jià)值。
2.需要優(yōu)先考慮管理的風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理決策風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政商博弈產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)等。
(三)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的組織及其進(jìn)度安排
1.董事會(huì)就全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性對(duì)股東負(fù)責(zé)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理層明確所期望的員工操守和價(jià)值取向，并通過(guò)監(jiān)督活動(dòng)證實(shí)其對(duì)員工的預(yù)期。從公司總體戰(zhàn)略層面確定公司各方面的目標(biāo)和任務(wù);對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，主要通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)：
(1)了解公司經(jīng)營(yíng)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性及其程度;
(2)獲知并明確本公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好;
(3)審核公司的風(fēng)險(xiǎn)組合策略并與公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好相對(duì)照;
(4)評(píng)估公司最重要和需要優(yōu)先考慮的管理風(fēng)險(xiǎn)并評(píng)估管理者的反應(yīng)程度是否恰當(dāng)。
2.經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)公司的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)具體負(fù)責(zé)，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和實(shí)施措施，并將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任分派給具體負(fù)責(zé)各部門(mén)運(yùn)行的員工。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在其職責(zé)范圍內(nèi)建立并維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理流程，掌握公司各種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)概況，并開(kāi)發(fā)有關(guān)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)工具來(lái)執(zhí)行所有風(fēng)險(xiǎn)管理功能。
4.內(nèi)部審計(jì)人員通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)控、檢查、評(píng)估、報(bào)告進(jìn)而提出改進(jìn)建議和措施。
5.公司內(nèi)部所有的員工都應(yīng)提供營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管理所需的信息或者采取必要的措施管理風(fēng)險(xiǎn)。并有責(zé)任向上級(jí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。
二、風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是指企業(yè)的財(cái)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的價(jià)值面臨不確定性損失或是增值。不確定性在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)中普遍存在。任何企業(yè)，無(wú)論它提供什么產(chǎn)品或是什么服務(wù)，都會(huì)涉及到風(fēng)險(xiǎn)的管理。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)發(fā)生不確定性的變化，利益相關(guān)者不斷地要求企業(yè)經(jīng)營(yíng)者加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，避免造成更大的損失。具體地說(shuō)，股東要求企業(yè)經(jīng)營(yíng)者(往往是職業(yè)經(jīng)理人)實(shí)現(xiàn)他們所要求的盈利目標(biāo)，而有效的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于管理者識(shí)別這些目標(biāo)，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失，進(jìn)而提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，是企業(yè)和股東雙贏。
為了有效的控制風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)今企業(yè)紛紛采用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法對(duì)企業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、進(jìn)行分析。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是在企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中認(rèn)識(shí)和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)暴露和獲益機(jī)會(huì)的一切活動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源等
四川長(zhǎng)虹公司近年來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨惡劣，甚至有可能退出國(guó)內(nèi)一流家電制造行業(yè)的危險(xiǎn)，從某點(diǎn)觀點(diǎn)行來(lái)說(shuō)，在中國(guó)這個(gè)大環(huán)境下市場(chǎng)很有限，同時(shí)還具備這一大堆的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，作為老牌的家電制造行業(yè)的企業(yè)，它沒(méi)有多大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。尤其是中國(guó)彩電市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)一種瓶頸現(xiàn)象的大環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)因素逐漸增多，風(fēng)險(xiǎn)形式也逐漸變得多樣化。因此有必要采取相關(guān)應(yīng)對(duì)措施，以應(yīng)付隨時(shí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。就這樣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃被推向了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)體系，同時(shí)它在企業(yè)的發(fā)展過(guò)程中作用也日趨明顯。因此建立一個(gè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃變成了一種必需。
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法有：?jiǎn)柧碚{(diào)查法，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法，流程圖分析法，財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，頭腦風(fēng)暴法，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法等。根據(jù)四川長(zhǎng)虹公司所面臨或即將面臨的實(shí)際情況,我們采用財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，同時(shí)這兩種方法比起其他幾種方法更加具有可操作性。分析財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)達(dá)到識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的目的，從而有效的進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，在采用財(cái)務(wù)報(bào)表分析法和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法的基礎(chǔ)之上，開(kāi)始對(duì)四川長(zhǎng)虹公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)以及綜合的分類(lèi)，以便有針對(duì)性、區(qū)別性、合理性的對(duì)待各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
長(zhǎng)虹在其成長(zhǎng)的過(guò)程中，它將面臨很多未知的和已知的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。比如，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)戰(zhàn)略決策失誤所引起的管理風(fēng)險(xiǎn)，資金鏈斷絕的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，由產(chǎn)品引起的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，有組織結(jié)構(gòu)不合理引起的組織混亂、效率低下的風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，政商博弈產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)和銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)等，這也就是風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生源頭吧，只要產(chǎn)生其中一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)情況，那么它將會(huì)引起連鎖反應(yīng)，像多米諾骨牌那樣，這樣群發(fā)情的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的后果是非?？膳碌?，而且常常是致命的。
經(jīng)營(yíng)決策失誤引起的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題往往是絕對(duì)致命的，比如易趣的不合理并購(gòu)導(dǎo)致了今天的這種惡果，整個(gè)產(chǎn)業(yè)一跌不振。這個(gè)問(wèn)題肯定會(huì)在長(zhǎng)虹升上出現(xiàn)，30多億的壞賬決策誰(shuí)做的，后果怎么樣，大家都知道。
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中由于財(cái)務(wù)管理等問(wèn)題處理失當(dāng)而引起的資金鏈短缺，財(cái)務(wù)失當(dāng)?shù)那闆r。史玉柱的巨人大廈就是倒在資金鏈斷絕的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)之上的，就差了1個(gè)多億的資金啊，結(jié)果巨人還是成不了巨人，這就是忽略財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引起的后果。
產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：主要是指產(chǎn)品在質(zhì)量上出現(xiàn)了問(wèn)題，進(jìn)而引起相關(guān)的連鎖反應(yīng)，泰諾的毒品藥片就已經(jīng)很說(shuō)明問(wèn)題了，只是強(qiáng)生在這方面做得很好，很好的控制了事態(tài)的發(fā)展，并把它導(dǎo)向了有利的方向。
組織結(jié)構(gòu)不合理風(fēng)險(xiǎn)：是指企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，管理不能夠得到很好的進(jìn)行，管理效果往往是1+1負(fù)債利息率，那么企業(yè)將獲得財(cái)務(wù)杠桿利益，如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳，使得企業(yè)投資收益率
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃篇三
一、 項(xiàng)目目標(biāo)
1、總體目標(biāo)：構(gòu)建**公司覆蓋全公司層面、各層次的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
2、 階段目標(biāo)：
三個(gè)月目標(biāo)：完成重要部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清理，設(shè)計(jì)并試運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控程序，形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指引制度
半年目標(biāo)：在全公司本部范圍內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控程序，并形成風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)初版
一年目標(biāo)：在子公司及聯(lián)營(yíng)公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，完善風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)，形成動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理程序(動(dòng)態(tài)修正風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、修正風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)及動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)措施)
3、 分項(xiàng)目標(biāo)
制度：制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，編制風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)
組織：成立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，確定權(quán)責(zé)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和報(bào)告程序
體系：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、預(yù)警以及應(yīng)對(duì)、跟蹤體系
二、 項(xiàng)目理念
1、項(xiàng)目思路：系統(tǒng)有序，穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)突破，
2、風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值
三、項(xiàng)目組織架構(gòu)
1、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)
2、執(zhí)行組織：風(fēng)險(xiǎn)管理部為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目組
3、 項(xiàng)目成員：
4、 職責(zé)權(quán)限：
四、 實(shí)施重點(diǎn)
1、設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：收集、了解、清查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，協(xié)商確定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)來(lái)源，判斷方法，構(gòu)建主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)體系
2、建立監(jiān)控模型：制度、組織、人員、職責(zé)、權(quán)限、流程、表單
3、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施流程：依據(jù)監(jiān)控模型，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估—應(yīng)對(duì)措施庫(kù)—執(zhí)行—結(jié)果檢查——返回修正監(jiān)控模型。
4、重點(diǎn)部門(mén)試行：先試行業(yè)務(wù)部門(mén)，初期報(bào)告—反饋建議—改進(jìn)—實(shí)施
5、全面推進(jìn)完善：業(yè)務(wù)部門(mén)完善——職能部門(mén)——全公司
五、 執(zhí)行推進(jìn)表
階段
時(shí)間
目標(biāo)
內(nèi)容
預(yù)期成果
負(fù)責(zé)人
協(xié)作人
基礎(chǔ)階段
4月20日-5月30日
建立監(jiān)控模型
摸清公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及關(guān)系;
建立監(jiān)控模型和流程
試運(yùn)行階段
6月1日-6月30日
業(yè)務(wù)部門(mén)試運(yùn)行
事業(yè)部開(kāi)始試運(yùn)行;
完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、流程和模型
完善階段
7月1日-7月30日
事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的完善;
構(gòu)建職能部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)模型
擴(kuò)大階段
8月1日-9月15日
職能部門(mén)試運(yùn)行
全面推廣
10月1日起
推廣到各子公司
附： 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)、管理活動(dòng)作進(jìn)行全面掃描，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)行為
1、闡述風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵，明確風(fēng)險(xiǎn)的具體性、同一性及相對(duì)獨(dú)立性
2、確定風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)應(yīng)階段、影響后果及引發(fā)動(dòng)因
3、 確定風(fēng)險(xiǎn)所涉及的責(zé)任部門(mén)及外部主體
4、 規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度
風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
系統(tǒng)辨識(shí)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行定性和定量分析，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)目標(biāo)的影響程度
1、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)水平的測(cè)評(píng)方法
2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和程度，描述風(fēng)險(xiǎn)的特性
3、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表和風(fēng)險(xiǎn)排列坐標(biāo)圖
4、確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先順序、控制重點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
確定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，并針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，引入量化分析工具，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受度;
同時(shí)完善各類(lèi)制度機(jī)制，規(guī)范各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)，合理設(shè)置控制點(diǎn);制定出能夠保證戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
1、確定指導(dǎo)方針、風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受度
2、確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)模型
3、確定重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
5、確定重大風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
6、確定重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制
7、確定重要信息披露機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
協(xié)助企業(yè)將總體規(guī)劃分解落實(shí)，并明確各階段的工作內(nèi)容，以不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建長(zhǎng)效機(jī)制
1、確定重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
2、完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)機(jī)制
3、構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)考評(píng)機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行
落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控程序
1、 定期或臨時(shí)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)情況
2、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警系統(tǒng)啟動(dòng)
3、 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的實(shí)施及異常處理
結(jié)果檢查
1、 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的檢查
2、 對(duì)應(yīng)對(duì)措施的有效性的檢查
3、 對(duì)異常情況的檢查及設(shè)置
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