內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)
內(nèi)部審計(jì)需要參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件;編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制;以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)1
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施，起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì)，與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題，并提出整改建議，出具審計(jì)報(bào)告
對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià)，完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)
對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，整理問(wèn)題線索，開(kāi)展調(diào)研，完成各階段工作報(bào)告
對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查，運(yùn)用問(wèn)題銷賬機(jī)制
配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作。
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1、AEO高級(jí)認(rèn)證內(nèi)部審計(jì)
2、主題審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行
3、舉報(bào)調(diào)查負(fù)責(zé)
4、流程審計(jì)
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1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;
2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;
4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;
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1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。
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承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。
檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。
追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。
協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。
主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。
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1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等
2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;
3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
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1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;
2.配合各部門各子分公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;
3.按照上級(jí)及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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