采購新產(chǎn)品開發(fā)流程
產(chǎn)品開發(fā)過程是指產(chǎn)品從開始到形成的過程，一般包含四個階段。以下是學習啦小編為大家整理的關(guān)于采購新產(chǎn)品開發(fā)流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
采購開發(fā)流程
1、詢價(Solicitation)
詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業(yè)術(shù)語叫供方資格確認 (SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)等媒體、供應商目錄、約定專家擬定 可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。
2、供方選擇(Source Selection)
這個階段根據(jù)既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：
合同談判：雙方澄清見解，達成協(xié)議。這種方式也叫“議標”。
加權(quán)方法：把定性數(shù)據(jù)量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。
篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。
獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。
一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經(jīng)談判，買賣雙方簽訂合同。
3、合同管理
合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程，一般包括以下幾個層次的集成和協(xié)調(diào)。
1)授權(quán)承包商在適當?shù)臅r間進行工作。
2)監(jiān)控承包商成本、進度計劃和技術(shù)績效。
3)檢查和核實分包商產(chǎn)品的質(zhì)量。
4)變更控制，以保證變更能得到適當?shù)呐鷾?，并保證所有應該知情的人員獲知變更。
5)根據(jù)合同條款，建立賣方執(zhí)行進度和費用支付的聯(lián)系。
6)采購審計。
7)正式驗收和合同歸檔。
單據(jù)名稱
接收采購計劃-詢比議價-決定-下采購單-審核-跟催-收貨-付款-退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退出、采購異常退出等。
采購相關(guān)：
戰(zhàn)略采購是采購人員(commodity manager)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略需求，制定和執(zhí)行采購企業(yè)的物料獲得的規(guī)劃，通過內(nèi)部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎(chǔ)等分析，在標桿比較的基礎(chǔ)上設(shè)定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，并通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業(yè)在成本、質(zhì)量、時間、技術(shù)等方面的綜合指標。
戰(zhàn)略采購計劃內(nèi)容包含采用何種采購技術(shù)，與什么樣的供應商打交道，建立何種關(guān)系，如何培養(yǎng)與建立對企業(yè)競爭優(yōu)勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執(zhí)行與合同如何確立等。
日常采購是采購人員(buyer)根據(jù)確定的供應協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業(yè)，以支持企業(yè)的正常運營的過程。
采購的對象分為直接物料(BOM material)和間接物料(MRO material)，直接物料將用于構(gòu)成采購企業(yè)向其客戶提供的產(chǎn)品或服務的全部或部分，間接物料將在企業(yè)的內(nèi)部生產(chǎn)和經(jīng)營活動中被使用和消耗。
采購是一個商業(yè)性質(zhì)的有機體為維持正常運轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。
采購的基本原則：成本效益原則質(zhì)量原則、 進度配合原則、公平競爭原則。
什么是采購：是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業(yè)經(jīng)營在合適的時間、地點、價格獲取質(zhì)量、數(shù)量合適的資源。
采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。
什么樣才是好的采購員：采購員必備能力外，要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。
采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。
采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。
采購數(shù)量計算：本期應采購數(shù)量=本期生產(chǎn)需用量+本期末預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數(shù)量
怎樣合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當?shù)膹S商簽訂合約，利用數(shù)量或現(xiàn)金折扣。
采購價格構(gòu)成：供應商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。
采購商品成本構(gòu)成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設(shè)備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。
什么是合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據(jù)市場行情，分析物料的質(zhì)量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。
怎么樣判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研，多家廠商報價。
怎樣找供應商：利用現(xiàn)有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會或采購專業(yè)顧問公司，參加產(chǎn)品展示會。
供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。
合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設(shè)備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。
怎樣對供應商進行分析：價格，品質(zhì)，服務，位置，存貨政策，柔性。
專業(yè)知識.判斷力.責任感.時間觀.口才.
企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)流程
1.開發(fā)思路
與市場營銷人員聯(lián)系，了解目標市場的需要，并進行評估，形成初步的產(chǎn)品概念，進而構(gòu)思可開發(fā)新產(chǎn)品的形狀、功能、特性等，并簡單做一些市場同類產(chǎn)品的競爭分析，根據(jù)所搜集資料及目前最先進的技術(shù)工藝進行理論上的可行性分析，整理后向領(lǐng)導匯報，確認開發(fā)思路及方向。
2.產(chǎn)品調(diào)研
根 據(jù)已確認的思路及方向，對市場上同類產(chǎn)品進行調(diào)查、分析，并根據(jù)市場客戶需要進行創(chuàng)新，設(shè)計出屬于本公司的新產(chǎn)品模型及制作工藝，聯(lián)系多家供應商了解具體 生產(chǎn)情況，讓供應商提供綜合報價和樣品，并對不同供應商報價進行分析和評估;在收到樣品后分給公司內(nèi)部人員試用，并搜集試用后的綜合信息，最后整理出詳細 的調(diào)研報告向公司領(lǐng)導申請產(chǎn)品開發(fā)立項。
3.產(chǎn)品立項
由研發(fā)人員根據(jù)整理后的調(diào)查報告，向公司領(lǐng)導全面講述新產(chǎn)品的工藝、效果、特點及客戶需求，并根據(jù)激烈的市場競爭分析該產(chǎn)品推出后的競爭力，實用性，準確進行成本核算，合理預測市場銷售價格，之后由領(lǐng)導確定該產(chǎn)品的立項與否，同時在ERP中申請該項目立項。
4.項目實施
產(chǎn)品立項后，篩選供應商，根據(jù)試用人員反饋的問題，不斷與供應商溝通改進產(chǎn)品質(zhì)量，不斷打樣，反復測試，提高產(chǎn)品使用效果，直到符合公司新產(chǎn)品發(fā)布的要求，并形成詳細的質(zhì)量檢測報告，最后進行新產(chǎn)品封樣。
5.包材設(shè)計
產(chǎn)品立項之后，在測試與改進 產(chǎn)品質(zhì)量的同時，研發(fā)人員需要把最終的產(chǎn)品說明書及相關(guān)資料交給宣傳部，由宣傳部整合、修改發(fā)給主管中心經(jīng)理確認，之后用最短的時間完成俄、英雙語翻譯工 作，校對后，設(shè)計人員根據(jù)產(chǎn)品功能、內(nèi)涵設(shè)計出符合要求的包材資料，由研發(fā)人員把包材設(shè)計結(jié)果填到ERP上，之后與廠商聯(lián)系生產(chǎn)問題。
6.簽訂合同
產(chǎn) 品確認后，由研發(fā)人員與廠家談具體合作細節(jié)，最終簽署采購/OEM合同，并在綜合人事部備案后上傳到ERP上，并把廠商資料(聯(lián)系人、廠商認證、專利、主 要產(chǎn)品等)填到ERP上，視為該新產(chǎn)品研發(fā)工作的基本終結(jié)。附：之后研發(fā)人員需要繼續(xù)聯(lián)系多家供應商，再簽訂一到兩家作為該產(chǎn)品備用供應商。
7.供應商資質(zhì)考察
在與供應商簽訂大合同之后，向中心經(jīng)理申請走訪供應商，實地考察供應商資質(zhì)，考察內(nèi)容包括：合法手續(xù)、工廠規(guī)模、生產(chǎn)能力、合作誠信等。實地考察后需整理好所有供應商資料備份，作為今后合作的依據(jù)，并向中心經(jīng)理做詳細匯報。
8.首單下達
供應商資質(zhì)實地考察后，向領(lǐng)導申請下達首批訂單，由領(lǐng)導綜合考慮后確定首單量。由研發(fā)人員與供應商聯(lián)系，進行首批訂單下達，提交質(zhì)量驗收標準并上傳到ERP中。
9.質(zhì)檢報告
配合物流人員進行首批貨物的檢驗，形成質(zhì)檢報告，并把報告結(jié)果填到ERP上，至此新產(chǎn)品開發(fā)流程全部結(jié)束。
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