最新物業(yè)公司庫房管理制度范本
對于物業(yè)公司庫房的作業(yè)，要合理化，避免浪費,降低成本，減少庫存資金占用,就需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了物業(yè)公司庫房管理制度范本。
物業(yè)公司庫房管理制度范本篇一
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.辦理領(lǐng)料時間:
3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領(lǐng)料工作時間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價,按要求在送貨單上簽字,
應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫時應(yīng)先檢驗,未經(jīng)檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。
4.3驗收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單,交財務(wù)記帳。
4.4驗收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀
6.出庫
6.1物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。
物業(yè)公司庫房管理制度范本篇二
(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格實行先入庫存、后使用制度。
(二)購置部門采購物資應(yīng)及時與倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。
(三)倉管員對倉物料必須嚴(yán)格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負(fù)責(zé)。
(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”，倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
(五)各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽名，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔月發(fā)料辦法，定為每月辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報公司審批。臨時補給物資必須提前三天報公司審批。
(八)物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，方能領(lǐng)用，倉管員應(yīng)及時記賬。
(九)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
(十)倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。
(十二)為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
物業(yè)公司庫房管理制度范本篇三
1、庫存管理的基本任務(wù)和原則
(1)基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫房物資按原材料類別分別管理。
(2)庫管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發(fā)貨。
(3)庫存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。
(4)要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。
(6)庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調(diào)、存月報表”。
(7)庫管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對存庫物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時提出處理意見，并送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會同財務(wù)部及時研究作出處理意見。
(8)對于賬外物資需要存放在庫房內(nèi)的，庫管人員要單獨登記明細(xì)賬(信息同庫存物資)，單獨編寫物資編碼，并放置獨立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫手續(xù)，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字確認(rèn)，對于貴重物品，要進行拍照登記;賬外物資月末盤點時一并進行核對。
(9)物資保管與保養(yǎng)
a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，
“四號定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。
C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。
物業(yè)公司庫房管理制度范本篇四
為規(guī)范物業(yè)公司和項目客服中心檔案管理工作，特制定本制度。
第一條 適用于南京香溢物業(yè)管理有限公司和項目客服中心的檔案管理工作。
第二條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)檔案管理體系及作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度的審批工作。
第三條 辦公室主任負(fù)責(zé)按照檔案管理體系及作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度規(guī)范，做好南京香溢物業(yè)管理有限公司檔案管理工作。
第四條 項目客服中心綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)按照檔案管理體系及作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度規(guī)范，做好項目客服中心的檔案管理工作。
第五條 檔案管理員負(fù)責(zé)項目客服中心檔案的具體管理、整理工作。
第六條 檔案管理體系規(guī)范如下：
綜合部經(jīng)理 辦公室
主任
第七條 檔案全宗號規(guī)范：公司檔案全宗號為：A 。項目檔案全宗號為：01、02、03、0X 。
第八條 檔案類別代號分配規(guī)范：公司檔案類別代號分配為A-1-X至A-X-X，公司檔案負(fù)責(zé)整理人為辦公室負(fù)責(zé)人、行政助理、綜合部經(jīng)理;項目檔案類別代號分配為項目一，01-1-X至01-X-X。項目二，02-1-X至02-X-X。項目三，03-1-X至03-X-X。以此類推…………。項目檔案負(fù)責(zé)整理人為綜合部經(jīng)理、經(jīng)理助理、檔案管理員、前臺。
第九條 檔案整理歸檔規(guī)范：按照“第八條”規(guī)定分類分項歸檔。具體，公司檔案A-1-X至A-X-X，辦公室負(fù)責(zé)組織整理，每月末做一次歸檔，檔案柜鑰匙歸辦公室主任保管;項目檔案01-1-X至01-X-X或02-1-X至02-X-X或03-1-X至03-X-X，項目客服中心綜合部負(fù)責(zé)組織整理，每月末做一次歸檔，檔案柜鑰匙歸綜合部檔案管理員保管。
第十條 檔案管理規(guī)定
(一)公司檔案查/調(diào)閱
查閱檔案：向辦公室申請?zhí)顚憽稒n案查閱登記表》經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可查閱，所查閱檔案不能帶出檔案室。
調(diào)閱檔案：向辦公室申請?zhí)顚憽稒n案調(diào)閱登記表》經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可調(diào)閱，所調(diào)閱檔案可以帶出檔案室，規(guī)定期限內(nèi)完整歸還，不得復(fù)印。
(二)項目檔案查/調(diào)閱
查閱檔案：向檔案管理員申請?zhí)顚憽稒n案查閱登記表》經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱，所查閱檔案不能帶出檔案室。
調(diào)閱檔案：向檔案管理員申請?zhí)顚憽稒n案調(diào)閱登記表》經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)方可調(diào)閱，所調(diào)閱檔案可以帶出檔案室，規(guī)定期限內(nèi)完整歸還，不得復(fù)印。
(三)密件檔案查/調(diào)閱
密件檔案查、調(diào)閱、摘抄、復(fù)印須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并有辦公室主任陪同。 非物業(yè)公司內(nèi)部工作人員查看業(yè)主檔案時，須有檔案管理員在場，并不得把業(yè)主檔案帶出檔案室外。
除政府部門執(zhí)行公務(wù)外，其他外部人員要查看業(yè)主檔案資料，須經(jīng)業(yè)主本人同意。 密件檔案查/調(diào)閱、摘抄/復(fù)印手續(xù)辦理參照“公司檔案查/調(diào)閱”辦理。 第十一條 檔案室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
第十二條 做好防火、防蟲、防潮、防盜工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，及時向辦公室主任或部門經(jīng)理匯報。
第十三條 未經(jīng)許可，檔案室任何人不準(zhǔn)入內(nèi)。
XXXXXX物業(yè)管理有限公司
總經(jīng)理簽發(fā)：
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