出門(mén)證管理規(guī)定
出門(mén)證管理規(guī)定
為進(jìn)一步加強(qiáng)各類(lèi)物資的出廠管理，制定了出門(mén)證的相關(guān)管理規(guī)定，下面學(xué)習(xí)啦小編給大家介紹關(guān)于出門(mén)證管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
出門(mén)證管理規(guī)定條例
一、 責(zé)任分工
1、營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)出具各種產(chǎn)成品、副產(chǎn)品的出門(mén)證。
2、供氣車(chē)間負(fù)責(zé)出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門(mén)證。
3、企劃部(企管辦)負(fù)責(zé)出具以下物資的出門(mén)證。
(1) 設(shè)備、工具外修、外借的出門(mén)。
(2) 南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門(mén)。
(3) 施工單位自己所帶物資的出門(mén)。
(4) 倉(cāng)庫(kù)物資的退貨出門(mén)。
(5) 南生活區(qū)清潔工具的出門(mén)。
4、企劃部(大地磅)負(fù)責(zé)出具建筑垃圾、生活垃圾的出門(mén)證。
二、 空白出門(mén)證的發(fā)放
1、 產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門(mén)證由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。
2、 其他物資的空白出門(mén)證由企劃部負(fù)責(zé)發(fā)放。
空白出門(mén)證實(shí)行以舊換新的辦法，發(fā)放部門(mén)應(yīng)建立出門(mén)證發(fā)放登記臺(tái)賬，對(duì)發(fā)放、收回(存根)的出門(mén)證進(jìn)行序時(shí)登記。財(cái)務(wù)發(fā)放的空白出門(mén)證一式五聯(lián)，第1聯(lián)存根聯(lián)、第2聯(lián)保管聯(lián)、第3聯(lián)記賬聯(lián)、第4聯(lián)出門(mén)證聯(lián)、第5聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián);企劃部發(fā)放的空白出門(mén)證一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)出門(mén)證聯(lián)。
三、 開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)及程序
1、兩鈉(內(nèi)銷(xiāo))產(chǎn)品開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)
銷(xiāo)售計(jì)劃員根據(jù)客戶(hù)付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶(hù)需求信息，每天編制《兩鈉計(jì)劃審批表》，分別經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理五人簽字后，作為銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員開(kāi)據(jù)出門(mén)證的基本依據(jù)。
2、兩鈉(外銷(xiāo)含自營(yíng)和買(mǎi)斷)產(chǎn)品開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)
營(yíng)銷(xiāo)部外銷(xiāo)計(jì)劃員根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷(xiāo)售合同，每天編制《出口兩鈉發(fā)
貨計(jì)劃表(自營(yíng))》、《出口兩鈉發(fā)貨計(jì)劃表(買(mǎi)斷)》，經(jīng)外銷(xiāo)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，作為銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員開(kāi)據(jù)出門(mén)證的基本依據(jù)。
兩鈉從開(kāi)票到出門(mén)的具體程序?yàn)椋?/p>
銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《兩鈉計(jì)劃審批表或發(fā)貨計(jì)劃表》，填寫(xiě)《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》，將2至5聯(lián)交客戶(hù)，客戶(hù)憑《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》到地磅稱(chēng)皮重后，地磅員記錄下皮重，客戶(hù)將《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》(2至5聯(lián))交成品庫(kù)負(fù)責(zé)人，成品庫(kù)負(fù)責(zé)人留下第三聯(lián)(記賬聯(lián))后，將2、4、5聯(lián)交保管員，保管員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé)，發(fā)貨完畢后車(chē)輛到地磅稱(chēng)重，客戶(hù)將地磅單交保管員，保管員檢查重量是否符合公司的有關(guān)規(guī)定(如相符)，司機(jī)在地磅單上簽名，保管員將第四、第五聯(lián)交客戶(hù)，客戶(hù)憑出門(mén)證出門(mén)。如裝貨后的稱(chēng)重與標(biāo)準(zhǔn)重量偏離過(guò)大，超過(guò)公司的有關(guān)規(guī)定時(shí)，成品庫(kù)要查清問(wèn)題的所在，問(wèn)題解決后再給出門(mén)證放行。
3、液體產(chǎn)品開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)
液體產(chǎn)品包括：二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。
液體產(chǎn)品銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶(hù)付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶(hù)需求信息，每天編制《液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表》，分別經(jīng)部長(zhǎng)、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理四人簽字后，作為銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員開(kāi)據(jù)出門(mén)證的基本依據(jù)。
液體產(chǎn)品從開(kāi)票到出門(mén)的具體程序?yàn)椋?/p>
銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表》，填寫(xiě)《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》，將2、3聯(lián)交客戶(hù)，客戶(hù)憑《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》到地磅稱(chēng)皮重后，地磅員將第2聯(lián)留下，客戶(hù)將《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》(第3聯(lián)至)交灌裝員，灌裝員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé)，發(fā)貨完畢后，灌裝員將第三聯(lián)交客戶(hù)，客戶(hù)持第三聯(lián)《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》到地磅稱(chēng)重，稱(chēng)重后地磅員將第二聯(lián)和地磅單交客戶(hù)，客戶(hù)持《產(chǎn)品銷(xiāo)售通知單》第2、3聯(lián)和地磅單，到營(yíng)銷(xiāo)部找銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具出門(mén)證。
4、造氣渣、鍋爐渣開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)
銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)客戶(hù)交款情況，開(kāi)具《(內(nèi)部)銷(xiāo)售通知單》，銷(xiāo)售通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)由營(yíng)銷(xiāo)部保存、第二聯(lián)為保管聯(lián)交供氣車(chē)間煤場(chǎng)發(fā)貨員。煤場(chǎng)發(fā)貨員接《(內(nèi)部)銷(xiāo)售通知單》后，登記發(fā)貨明細(xì)賬，同時(shí)
開(kāi)具《發(fā)貨過(guò)磅通知單》，大地磅憑《發(fā)貨過(guò)磅通知單》過(guò)皮重，車(chē)輛到煤場(chǎng)裝貨后，再到地磅稱(chēng)重，打出地磅單后，交煤場(chǎng)發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)地磅單開(kāi)具出門(mén)證。出門(mén)證1至3聯(lián)均有發(fā)貨員使用和保存，第4聯(lián)為出門(mén)證聯(lián)，交客戶(hù)出門(mén)，第5聯(lián)為運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)，交客戶(hù)使用。
5、脫硫廢渣的開(kāi)據(jù)出門(mén)證的依據(jù)
銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)、分管經(jīng)理簽字的銷(xiāo)售證明，在客戶(hù)有交款余額的情況下，客戶(hù)提貨時(shí)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)員可根據(jù)大地磅提供的過(guò)磅單開(kāi)具出門(mén)證。
6、企劃部(企管辦)根據(jù)以下證明，開(kāi)據(jù)物資出門(mén)證。
1、設(shè)備外修、外借的出門(mén)，南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門(mén)，施工單位所帶物資的出門(mén)，均有生產(chǎn)技術(shù)部開(kāi)具出門(mén)證明。
2、倉(cāng)庫(kù)物資的退貨出門(mén)，由營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)具出門(mén)證明。
3、清潔工具的出門(mén)，由企劃部(企管辦)根據(jù)綜合部的領(lǐng)料證明。
7、企劃部(大地磅)開(kāi)具建筑垃圾、生活垃圾出門(mén)證的依據(jù)。
建筑垃圾、生活垃圾的出門(mén)，由生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)施工員出具證明，經(jīng)部長(zhǎng)簽字后，作為大地磅過(guò)磅和開(kāi)具出門(mén)證的依據(jù)。證明須一車(chē)一開(kāi)，不得多開(kāi)或一次開(kāi)多份證明。
運(yùn)送垃圾的車(chē)輛憑生產(chǎn)技術(shù)部出具的證明，先到大地磅過(guò)皮重，到現(xiàn)場(chǎng)裝貨后(現(xiàn)場(chǎng)施工員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)貨)，再到大地磅稱(chēng)重，大地磅憑過(guò)磅單開(kāi)具出門(mén)證。
四、 物資出門(mén)
綜合部保衛(wèi)負(fù)責(zé)出門(mén)物資的檢查，負(fù)責(zé)填寫(xiě)出門(mén)物資《登記》表。出門(mén)物資與出門(mén)證名稱(chēng)、數(shù)量不符的，應(yīng)立即報(bào)告保衛(wèi)值班人員進(jìn)行處理。對(duì)不進(jìn)行檢查或檢查不到位的，公司將按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。
五、 出門(mén)證管理的檢查
由企劃部、財(cái)務(wù)部每月對(duì)出門(mén)證管理進(jìn)行一次檢查，對(duì)存在問(wèn)題提出整改建議。檢查內(nèi)容包括：出門(mén)證的保管、領(lǐng)用情況，開(kāi)具出門(mén)證是否規(guī)范，物資出門(mén)登記是否及時(shí)、完整等內(nèi)容。
六、其它事宜
1、出門(mén)證必須蓋有出具部門(mén)的公章，否則無(wú)效。
2、造氣渣、鍋爐渣、白煤末、脫硫廢渣的出門(mén)證及企劃部開(kāi)具的出門(mén)證當(dāng)天內(nèi)有效;過(guò)期作廢;其他產(chǎn)品的出門(mén)證兩日內(nèi)有效。
七、本制度由企劃部負(fù)責(zé)解釋。
八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。原《出門(mén)證管理規(guī)定》同時(shí)廢止。
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