企業(yè)采購管理規(guī)定

企業(yè)采購管理規(guī)定

　　采購是一個商業(yè)性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。下面是學習啦小編為你整理的企業(yè)采購管理規(guī)定，希望對你有用!

　　企業(yè)采購管理規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的采購行為，加強企業(yè) 采購的監(jiān)督管理，防止國有資產流失，特制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、 辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。

　　第三條 企業(yè)應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則， 建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。

　　第二章 決策管理

　　第四條 企業(yè)應當建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額 的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者、各有關部門及人員的權限。

　　第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購的重大事項，應當由廠長、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營者)、副廠長、副經(jīng)理和相關部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。

　　第六條 企業(yè)應當加強對采購物資的價格、質量、數(shù)量的監(jiān)督，可設立專 門機構履行監(jiān)督職能，不設專門機構的，應當明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。

　　第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。

　　第三章 比質比價采購

　　第八條 企業(yè)應當廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要 采購物資信息變化。采購部門和采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采 購。

　　第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產經(jīng)營有特殊要求外，企業(yè)主要物 資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。

　　第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。

　　第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以 及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。

　　第四章 價格監(jiān)督

　　第十二條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監(jiān) 督采購價格，控制采購成本。

　　第十三條 企業(yè)主要物資應當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，物資采 購部門應當在價格監(jiān)督部門審核的價格內進行采購，特殊情況除外。

　　第十四條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應當對所采購的主要物資 的價格單據(jù)等進行審核，對未在審核價格內進行采購損害企業(yè)利益的，應及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關主管人員反映并提出處理意見。

　　第十五條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應當及時了解、掌握主要 采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。

　　第五章 質量檢驗監(jiān)督

　　第十六條 企業(yè)應當對采購物資進行質量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質量 檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結算手續(xù)，特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得 介入。

　　第十七條 企業(yè)應當根據(jù)生產經(jīng)營需要完善必要的質量、計量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量檢驗報告。

　　第十八條 質量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證， 并對檢驗、驗證結果承擔責任。

　　第十九條 對主要采購物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復檢。

　　第六章 責任與獎懲

　　第二十條 企業(yè)應當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關部門和 個人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。

　　第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員，應當執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質量、價格監(jiān)督部門履 行職責。

　　企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔任負責人。

　　第二十二條 企業(yè)職工有權對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

　　第二十三條 企業(yè)應當對以下人員予以獎勵：

　　(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員;

　　(二)嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員;

　　(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員;

　　(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。

　　第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業(yè)應根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應依法賠償;構成犯罪的，依法追 究刑事責任。

　　第二十五條 企業(yè)應當按照本規(guī)定要求結合企業(yè)實際，加強和完善采購管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應當承擔相應的責任。

　　第二十六條 各級經(jīng)貿委要加強對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導，對降低采購 成本效果顯著的企業(yè)應當給予表彰或提出獎勵意見，對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業(yè)應當給予通報批評，但不得干預企業(yè)正常的物資采購活動。

　　采購管理規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 采購管理工作的任務：

　　(一) 根據(jù)生產、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。

　　(二) 在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質物資，確保采購物資的質量合格。

　　(三) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。

　　第二章 采購工作規(guī)定

　　第三條：采購審批：

　　(一) 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統(tǒng)，按程序辦理審批。

　　(二) 主生產原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標管理、制定出年度任務生成物料需求計劃MRP，采購部將任務分解到采購員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應商，且與供應商簽訂采購合同;

　　第四條 采購審批一律使用采購申請單：

　　(一) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。

　　(二) 緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。

　　(三) 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。

　　(四) 接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。

　　第五條 尋價及洽談：

　　(一) 牛的購買價格確定： 根據(jù)當前的市場銷售價格減去(目標利潤+目標利潤調整率)，如果價格不符合體系，若目標利潤調整率高于或低于平均水平，經(jīng)公司領導批準，由信息部信息員輸入新的目標利潤調整率，并由采購部通過OA系統(tǒng)向各供應商發(fā)出價格調整通知

　　(二) 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質量要求及其他特別要求。

　　(三) 向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。

　　(四) 同規(guī)格產品的供應商至少對比三家。

　　第六條 采購合同：

　　(一) 采購員對貨品進行詢價比價后，交信息到行政部，由行政部起草采購合同;

　　(二) “采購合同”經(jīng)質檢部進行一審，若未通過一級審核，返回采購員重新維護，若通過一級審核，自動傳給律師進行二審;

　　(三) 若未通過二級審核，返回采購員重新維護，若通過二級審核，自動傳給總經(jīng)理，進行三級審核;

　　(四) 若未通過三級審核、返回采購員重新維護，若通過三級審核，自動返回采購員，采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應商，作為訂貨協(xié)議;

　　(五) 合同一但簽訂就自動形成“采購任務合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。

　　(六) 訂購單(采用聯(lián)絡函或傳真或口頭訂單)交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。

　　第七條 采購：

　　(一) 采購部根據(jù)“采購合同”執(zhí)行采購;

　　(二) 采購員對采購物資進度跟進;

　　第八條 收貨：

　　(一) 供應商送肉牛時，必須先電話通知采購部，當肉牛到達屠宰加工廠時，將肉牛關在待宰牛宰區(qū)進行觀察和宰前檢疫;

　　(二) 如宰前檢疫合格，就進入沖淋間進行宰前沖淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;

　　(三) 當肉牛進行檢疫合格后，做入庫動作，自動生成“供應商任務完成率”、“采購員任務完成率”、“全年采購總任務完成率”、“目標任務完成率”和“合同執(zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報表;

　　(四) 輔材采購經(jīng)質量檢驗部門進行檢驗。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。

　　(五) 其他物資需經(jīng)申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。

　　第九條 付款結算時采購人員應注意：

　　(一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內容是否相符。

　　(二) 有無預付款或暫付款。

　　(三) 是否需要扣款。

　　(四) 需要辦退稅的及時轉告退稅部門。

　　第三章 供應商管理規(guī)定

　　第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規(guī)定辦理。

　　第十一條 供應商調查：

　　(一) 采購人員應隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量。凡欲與公司建立供應關系而且符合條件者應填具“供應商調查表”，作為選擇供應廠商的參考。“供應商調查表”呈采購部經(jīng)理核準后，自存。

　　(二) 采購人員應依據(jù)“供應商調查表”每半年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。

　　(三) 在每批原材料供貨結束后，供應商的實績轉記于“供應商質量檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。

　　第十二條 供應商的選點由采購部和質量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關人員審批。

　　(一) 原有供應商被撤點。

　　(二) 新供應商的物資更適合公司的需求。

　　(三) 原有供應商由于種種原因拒絕供貨。

　　第十三條 簽訂合同：

　　(一) 對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同，以保證供應商的穩(wěn)定。

　　(二) 如果是代理商，須與其簽署質量保證協(xié)議。

　　第十四條 供應商控制：

　　(一) 供應商每批供貨，采購部根據(jù)質量檢驗部門提供的各項檢驗數(shù)據(jù)建立供應商質量檔案，并定期報質管室一份。

　　(二) 如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。

　　第十五條 供應商業(yè)績考評：采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質量管理部按供應業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應政策。 第十六條 建立供應商檔案：

　　(一) 采購部負責建立供應商檔案，質量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

　　(二) 供應商檔案包括：供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。

　　(三) 供應商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。

　　采購質量控制制度

　　1 目的

　　通過對采購過程及供方進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定的要求。

　　2 適用范圍：

　　適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購，以及對供應商的管理和評審。

　　3 職責

　　3.1采購部

　　負責各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購

　　3.2生產部

　　負責提供生產用原、輔材料、包裝材料及生產設備用備品、備件、外協(xié)件的需求計劃。

　　3.3品控部

　　負責對采購的原、輔料、包裝材料及樣品進行檢驗、留樣、校對、試驗或驗證;

　　負責組織不合格原輔料的評審判定。

　　3.4總經(jīng)理負責采購計劃、合格供方名錄的審批。

　　4 工作程序

　　4.1供方的評審

　　4.1.1供應部根據(jù)《原輔料品質規(guī)格》和公司發(fā)展的需要，對供方的組織結構、程序、過程、資源、生產能力、產品交貨質量、信譽及進貨價格等資料進行收集、整理。對于重要物資需要進行實地考察，出具合格的質量能力評估報告，或者供方能提供充分的書面材料(如質量管理體系證書)，

　　證實其質量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，并將有關資料進行記錄、整理，列入候選供方。組織相關部門對供方進行評審。

　　4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進行。

　　4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應商開發(fā)管理辦法》需要進行樣品測試及小批量試車。供應部負責相應樣品的索要，生產部負責試車，由品控部

　　4.1.4 一般物資，需要經(jīng)過樣品測試(方法同4.1.3)，經(jīng)樣品試驗合格，品控部經(jīng)理批準，即可參加評審。

　　4.1.5 評審結束后參加評審部門在供方評審表上簽署意見，供應部將簽署意見后的供方評審表交總經(jīng)理審定。

　　4.1.6通過評審的供方由供應部編制合格供方名錄，報總經(jīng)理審批，供應部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實施采購。

　　4.1.7每年由供應部組織對原合格供方復評審一次，對原合格供方的生產能力，供貨質量記錄、信譽進行調查整理，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質量下降，則將材料報總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。

　　4.2實施采購

　　4.2.1供應部向供方提供有關的采購資料，采購資料大致包括規(guī)格、設計圖樣、等級、品種、驗收標準等。

　　4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購

　　4.2.2.1 生產部統(tǒng)計員根據(jù)生產計劃編制原輔材料請購計劃,上報原料庫，原料庫匯總后根據(jù)庫存情況,于每周一、周三兩次報供應部，供應部編制物資采購計劃審批表，總經(jīng)理核準后，報集團采購管理部審批(進口濃縮汁提前三個月由生產部統(tǒng)計員編制請購計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產總部批準后交進出口部)。

　　4.2.2.2供應部嚴格按照采購計劃到合格供方實施采購并下發(fā)采購訂單，明確質量(保證)要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內容。重要物資必須簽定合同，必要時簽技術協(xié)議。

　　4.2.2.3供應部將采購數(shù)量、價格每月報集團供應部。 出具 “試車報告”，并參加評審。

　　4.2.3生產設備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產部統(tǒng)計員填寫“請購單”，經(jīng)設備主管審核，生產部經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準后,報供應部采購。進口備品、備件、外協(xié)件由生產部提前2個月編制請購計劃報供應部，經(jīng)生產總部審批后實施采購。需直接從國外進口的備品備件報集團進出口部。

　　4.2.4監(jiān)視和測量裝置的采購由使用部門提出申請，公司總經(jīng)理審核，集團采購管理部經(jīng)理審批，供應部到合格供方實施采購。報計量員送檢、驗收備案后，入庫由使用部門領用、保養(yǎng)和維修。

　　4.3采購產品的驗證

　　4.3.1供應部對采購到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開具“接收單”，通知品控部檢驗。

　　4.3.2品控部檢驗員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》、《原輔料品質規(guī)格單》或技術標準實施檢驗。

　　4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗報告單”和供應部“接收單”，根據(jù)實收數(shù)量開具“采購入庫單”，供應部采購員將接收單附發(fā)票報供應部經(jīng)理審核后，方可報財務入帳、付款。

　　4.3.4不能檢驗、試驗的原輔材料，由品控部提供清單，供應部向供方索取檢驗報告、合格證明后直接入庫。

　　4.3.5設備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進行驗收入庫，五金庫保管員不能確認其質量情況時，由生產部進行上機驗證，合格后入庫。