職責分離審計程序
職責分離審計需要具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業(yè)管理、工程項目管理等相關知識;好的人際溝通能力、執(zhí)行能力，較強的學習能力，具備一定的文字處理能力;以下是小編精心收集整理的職責分離審計程序，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
職責分離審計程序1
1負責完善公司統(tǒng)一的招采政策及采購專項管理制度等;
2、負責收集工程項目采購信息，對采購過程和結(jié)果進行合規(guī)性監(jiān)督;
3、負責對各項目采購成本差異進行分析，并形成分析報告;
4、完成領導交辦的其他任務或于本崗位相關的工作。
職責分離審計程序2
1、配合制定內(nèi)部審計制度、審計流程;
2、配合制定公司風險管理體系建設、風險管理工作、公司內(nèi)控體系評價工作;
3、配合開展內(nèi)部審計工作，做好審計監(jiān)督和審計評價工作;
4、負責審計檔案資料的整理、歸檔及管理。
5、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關審計文件;
6、草擬審計報告，提出審計建議;
7、審計整改情況跟蹤檢查，督促被審計單位落實整改。
職責分離審計程序3
1、接受項目負責人的督導，協(xié)助項目負責人完成審計工作;
2、遵守政府和行業(yè)主管部門有關審計鑒證業(yè)務和咨詢服務的法規(guī)、規(guī)范、標準和指導規(guī)程，并嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度;
3、按照審計程序完成審計工作，確保數(shù)據(jù)和結(jié)果的準確性、完整性、真實性;
4、編制所承擔的審計工作的工作底稿，確保成果文件格式規(guī)范、表述清晰和滿足使用需要;
5、協(xié)助項目負責人整理底稿歸檔的資料，項目完成后及時清理，收集齊全，交項目負責人或?qū)Ｈ宿k理歸還和移交歸檔手續(xù);
6、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，遵守職業(yè)道德;
7、公司安排的其他工作。
職責分離審計程序4
1、協(xié)助項目負責人完成各類審計工作，包括審計程序的實施、審計工作底稿的編制、整理及歸檔等;
2、完成小型審計項目的實施，及時向經(jīng)理匯報情況接受其復核、指導，并與客戶保持良好、有效的溝通;
3、具有行政事業(yè)單位經(jīng)濟責任審計、離任審計;
職責分離審計程序5
1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;
3、規(guī)范財務核算，審計財務報表，審核預決算;
4、管理制度和流程審核，管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告，披露問題，提出改進建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估。
職責分離審計程序6
1. 負責協(xié)助公司職能部門、業(yè)務單元制訂、完善部門規(guī)章 度、工作流程;
2. 負責審查公司內(nèi)控制度及業(yè)務單元內(nèi)控制度的科學性、合理性、有效性;
3. 負責審計公司年度預算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同;
4. 負責業(yè)務單元的年度審計和各項專項審計。
5. 領導交辦的其它工作
職責分離審計程序7
1、負責集團內(nèi)部經(jīng)營管理、作業(yè)和財務等審計方面的具體工作;
2、收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作底稿，編制審計報告，披露問題，提出改進建議和依據(jù);
3、落實審計回訪，參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估;
4、協(xié)助審計經(jīng)理編寫內(nèi)部審計計劃，參與部門內(nèi)部階段工作計劃的制定和執(zhí)行;
5、協(xié)助審計經(jīng)理完善部門制度、流程及審計程序;
6、負責協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部審計相關事宜，協(xié)助集團下屬各財務團隊共同按時完成外審目標;
7、協(xié)助審計經(jīng)理完成對集團相關員工進行的各項內(nèi)部控制培訓，以提高員工內(nèi)部控制意識和風險防范意識;
8、日常資料的整理、上報和歸檔;
9、完成上級領導交辦的其他任務。
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