應(yīng)收會計工作職責(zé)匯總大全
應(yīng)收會計負(fù)責(zé)管理、核算應(yīng)收賬款，對應(yīng)收賬款的核算正確性負(fù)責(zé)，對銷售開票合理性負(fù)責(zé)。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收會計工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇1
1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;
2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;
4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇2
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇3
1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇4
1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;
2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;
3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;
4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇6
1、核對賬單收費(fèi)明細(xì)
2、成本核算
3、每月應(yīng)收款項的催收
4、應(yīng)付代理賬單核對
應(yīng)收會計工作職責(zé)篇7
1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;
2、應(yīng)收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;
4、自動分錄拋轉(zhuǎn);
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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