托老院創(chuàng)業(yè)計劃書(2)
托老院創(chuàng)業(yè)計劃書
托老院創(chuàng)業(yè)計劃書篇3
一、調(diào)查的基本情況
麗水市已有各種類型(包括敬老院、養(yǎng)老院、老年公寓、托老所)養(yǎng)老設(shè)施150多所。規(guī)模大小不一，收費標(biāo)準(zhǔn)也有差異。此次調(diào)查我們選取了三所敬老院進行調(diào)查，分別為麗水市第二社會福利院、麗水市振興區(qū)善樂敬老院和麗水市元寶區(qū)俊德托老院。調(diào)查共分為兩大部分，第一部分為養(yǎng)老機構(gòu)硬件設(shè)施狀況調(diào)查，包括所有制形式、占地面積、床位數(shù)量、機構(gòu)人員構(gòu)成狀況等;第二部分為養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)的老年人口狀況調(diào)查，包括老人的年齡狀況、身體狀況等，旨在通過此次調(diào)查，初步了解麗水市目前的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)以及該機構(gòu)的老年人狀況。
二、松陽縣養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)狀況
(1)基本情況
敬老院名稱 創(chuàng)辦形式 占地面積(m2) 床位 收住對象
浙江省麗水市松陽縣象溪鎮(zhèn)敬老院 事業(yè)單位 不詳 不詳 自理、非自理者均可
浙江省麗水市松陽縣古市鎮(zhèn)敬老院 民辦 不詳 不詳 自理
浙江省麗水市松陽縣福利院 民辦 300 40 自理
三、福利服務(wù)機構(gòu)的老年人狀況
此次調(diào)查在選取的三所敬老院中共調(diào)查了100名老年人，其中男性老年人41名，女性老年人59名。
(1)年齡結(jié)構(gòu)
在調(diào)查到的100位老年人中，80-89歲的老人居多，為44%;其次為70-79歲的老人，占29%;60-69歲以及90-99歲的老人分別為14%和10%;沒有百歲以上的老人。老年人隨著年齡的增大，身體機能逐漸削弱，健康狀況也逐漸衰退，往往更需要別人的照料，敬老院在這些方面彌補了家庭照料資源的不足。但值得注意到是，由于目前社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施的不完善，還不能滿足那些完全不自理的老人或需要長期照料的老人的需求，因此，這些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求較低的中高齡老年人。
(2)身體狀況
這次調(diào)查到的老人當(dāng)中，有10%的老人基本臥床，吃飯、排便、洗澡等都需要別人照顧;其余老人的身體狀況較好，居家生活可一人自理。有35%的老人可以乘公共汽車、出租車外出;有18%的老人可以拜訪左鄰右舍;有37%的老人不能單獨外出，但可以一個人自理居家生活。但值得注意的是，這些老人大部分都患有這樣或那樣的慢性病。
第一章 夕陽紅養(yǎng)老院基本情況
1.1養(yǎng)老院發(fā)展前景
首先?退休老人是養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的主要目標(biāo)群體。按照國際標(biāo)準(zhǔn)?當(dāng)一個國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝诘?%或60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時?即為老齡化社會。據(jù)統(tǒng)計?目前我國60歲以上的人口達到1.44億?占總?cè)丝诘?1%?在今后較長一段時期內(nèi)?老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長?從2001年到2020年這一時期?平均每年將有596萬人進入老齡?大約在21世紀(jì)40年代?人口老齡化程度達到頂峰?2030年前后?我國60歲以上的老齡人口預(yù)計增至4億左右?到2050年?我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達到4.5億和3.35億?這意味著每三個人中就有一個老人。我國進入老齡化社會已是不爭的事實。目前“421”模式家庭越來越多?即“4個老人、1對夫妻、1個孩子”。這些家庭引發(fā)的一個最主要的社會問題就是養(yǎng)老壓力。據(jù)最近一項調(diào)查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當(dāng)大。
1.2養(yǎng)老院概況
老院托老所建筑最高處為4層?建筑面積1250平方米。建筑在使用功能上分為兩類?即養(yǎng)老院部分與托老所部分。養(yǎng)老院出入口設(shè)在建筑中部?一層布置有餐廳、治療室等功能房間?二至四層南側(cè)單廊布置老人居住類房間?具有良好的采光通風(fēng)效果?走廊中段設(shè)有護士站及護士值班室?護士站視線可及所有老年人居住房間。北側(cè)為治療用房及辦公輔助用房等?同時利用北側(cè)建筑局部退臺形成的上人屋面解決了被服洗滌后的晾曬問題。托老所部分設(shè)在建筑一層?xùn)|側(cè)部分?有獨立的出入口及尺度宜人的小規(guī)模中庭空間。各活動室尺度各異?有開暢式有封閉式為使用者提供了多種選擇的可能。另外以上各空間均考慮了滿足老年人的使用要求?采用無障礙設(shè)計。
1.3養(yǎng)老院優(yōu)勢
? 住宅周圍的環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，適合老人頤養(yǎng)天年。良好的生態(tài)環(huán)境能使老年人心情舒暢，滿足老年人的生活行為要求。
? 地塊周邊道路應(yīng)暢通，水、電、氣基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，出入應(yīng)該有公路，以滿足老人親朋探親訪友，來往便捷的需要。
? 這里遠離喧囂?沒有污染?吃、住、玩都是天然的。這些都是市內(nèi)養(yǎng)老院所無法提供的?卻是老年人最喜愛的戶外活動?
? 夕陽紅養(yǎng)老院的功能已不僅僅是養(yǎng)老?同時也是在療養(yǎng)，養(yǎng)生，而市內(nèi)的養(yǎng)老院基本上只是給老人提供了住宿和一日三餐。打麻將幾乎是唯一的活動內(nèi)容。?
? 運營成本大幅降低。夕陽紅養(yǎng)老院除提供護理服務(wù)?客房服務(wù)員等可廉價在全國招聘。
? ? 收費可高可低?入住率基本不受價格影響。成本低自然支撐了低價格，這是最具競爭力的殺手锏?可使夕陽紅養(yǎng)老院永遠立于老年服務(wù)業(yè)的不敗之地，況且為了給老人安置一個舒心快樂的環(huán)境，子女一般都會忽略價格因素。?
第二章 夕陽紅養(yǎng)老院的市場分析
2.1養(yǎng)老院行業(yè)情況
據(jù)民政部門統(tǒng)計，到2010年，“空巢”將成為老人家庭的主要形式，所占的比例也高達70%左右。而在這空巢現(xiàn)象日益顯著的情況下，社會的養(yǎng)老機構(gòu)也蓬勃發(fā)展，為老人們提供一個像自己家庭一樣溫馨的大家庭。因為兒女們擔(dān)心老人的安危，無人照顧老人，并且敬老院的收費門檻低，一般家庭都可以支付得起，所以，越來越多的老人被關(guān)進敬老院。并且，養(yǎng)老院的老人們多，老人之間將會有更多的話題，彼此談心，所以也有很多老人選擇進養(yǎng)老院。
但現(xiàn)在我國卻面臨著尷尬的床位問題。我國60歲以上老年人數(shù)高達1.5億，但我國敬老院床位的擁有量才有120余位，這是一個怎樣的比例啊!僅占老年齡人口的0.8%，換一種說法就是每125位老人才能得到1張床位，這是遠遠不夠的，這僅僅是杯水車薪。這是需求遠遠超過了供應(yīng)。
可是，我國的政府所建立的養(yǎng)老機構(gòu)，卻還存在著諸多的問題：
1、老年公寓供不應(yīng)求，數(shù)目少，規(guī)模極少。
2、 政府隊老年人的住宅設(shè)施的重視和支持力度不夠，老年公寓和養(yǎng)老機構(gòu)的投入資金遠遠不足，不能滿足需求。因此，在政府的建立養(yǎng)老機構(gòu)的提供的床位不足的情況下，將會鼓勵民辦養(yǎng)老院。而我國的老年人口多，并且我國的獨生子女越來越缺少對父母的關(guān)心，也決定了養(yǎng)老機構(gòu)將迎來一個前所未有的機遇。所以養(yǎng)老機構(gòu)是一個前途無限的行業(yè)。
2.2養(yǎng)老院的需求情況
根據(jù)第六次全國人口普查顯示浙江省老齡化程度加大空巢老人增加
數(shù)據(jù)：全省常住人口中共有家庭戶1885.37萬戶，家庭戶人口為4942.57萬人，平均每個家庭戶的人口為2.62人，比2000年的2.99人減少0.37人。家庭戶規(guī)?？s小，既受生育水平不斷下降影響，也與年輕人婚后獨立居住增多、空巢老人增加等因素有關(guān)。
而從人口年齡構(gòu)成來看，全省常住人口中，0-14歲人口占13.21%，比2000年下降4.86個百分點;60歲及以上人口占13.89%，比2000年上升1.54個百分點，其中65歲及以上人口占9.34%，比2000年上升0.50個百分點。
2.3養(yǎng)老院競爭情況
福利院是一個投資時間長收效慢的行業(yè)，同時福利院在經(jīng)營過程中存在一定的風(fēng)險性。我國的養(yǎng)老行業(yè)是朝陽企業(yè)，現(xiàn)在還沒有進入競爭的階段，但是養(yǎng)老行業(yè)一定會面臨社會化、市場化的。我國的養(yǎng)老行業(yè)只有市場化才能健康的發(fā)展?，F(xiàn)在我國的部分福利院是民營的，規(guī)模小、效益差、無法面對市場的競爭，這個是客觀存在的。我國的養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展需要民營企業(yè)的參與和競爭，這對于民營企業(yè)來說是一個難得的發(fā)展機遇，如果以現(xiàn)在民營福利院的狀況發(fā)展下去，沒有辦法面對激烈的市場競爭的。破繭重生是痛苦的，但是民營的福利院必須要面對這個過程，民營福利院的發(fā)展必須要有自己的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，市場競爭的手段。首先民營福利院必須做大做強，做成企業(yè)模式。有實力的企業(yè)必須做成集團化、做連鎖企業(yè)迅速發(fā)展。在市場競爭中每個階段采取不同的競爭策略和手段。鞏固自己的品牌、建立自己的團隊、建成標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)體系。這個階段需要5--8年的時間來完成。這個就是民營福利院的發(fā)展機遇。
民營福利院的發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，民營福利院現(xiàn)在規(guī)模小、效益差無法面臨今后的市場競爭。如果民營福利院希望快速發(fā)展，必須要擴大對福利院的投資，但是福利院的投資時間周期長，阻礙了民營福利院的投資。民營福利院在貸款方面非常難，所以擴大投資成了民營福利院的重中之重。民營福利院必須解決資金問題，如果民營福利院現(xiàn)在不解決擴大投資問題，今后就會被淘汰的，很多的民營福利院沒有看到這個嚴(yán)重的問題。企業(yè)存在才能參與競爭，如果企業(yè)沒有辦法在市場生存，只能無情的被市場所淘汰。所以現(xiàn)在民營福利院需要有投資伙伴，需要銀行的貸款給以支持，只有這樣才能做大做強。我國的養(yǎng)老行業(yè)在10年后必須迎來市場競爭階段，任何行業(yè)發(fā)展都需要戰(zhàn)略布局的，現(xiàn)在是養(yǎng)老行業(yè)的戰(zhàn)略布局階段。
第三章 養(yǎng)老院的營銷策略
3.1經(jīng)營理念
我們要以現(xiàn)代化的管理，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立品牌，以養(yǎng)老服務(wù)為主，建立多種經(jīng)營方式，形成連鎖企業(yè)。追求高品位，高素質(zhì)，創(chuàng)造有文化素養(yǎng)，有特色的度假式老人樂園，到那里以后，可以丟掉一切家務(wù)的煩惱，子女探望老人不再是負擔(dān)，所以把它建成一座東方的伊甸園。
3.2規(guī)范服務(wù)
通過周到細致的關(guān)懷，使入住老人體會到寬松，舒適，親切的家庭韻味。注重以人為本，變管理為服務(wù)。做到愛心，熱心，精心，耐心，孝心，關(guān)心，無微不至，熱情周到。
3.3客戶定位
因資金有限，我們要分三期建設(shè)，一期目標(biāo)為60歲以上，有養(yǎng)老金和醫(yī)保的離退休人員。
3.4促銷方式
采取會員制和非會員制兩種
第四章 夕陽紅養(yǎng)老院管理與人員計劃
4.1公司使命
正如公司的價值觀所述“真正的用愛關(guān)注，真正的用心服務(wù)”，本公司致力于為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)，使老年顧客感受在溫暖、友好、尊重的氣氛中提高生活質(zhì)量、調(diào)整生活狀態(tài)。
在企業(yè)內(nèi)部，我們?yōu)閱T工提供穩(wěn)定的工作環(huán)境、平等的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和發(fā)展機會。我們鼓勵員工發(fā)揮創(chuàng)新思維，建立團隊合作精神，提高公司的效率。員工將得到同等的關(guān)懷、尊重和愛護并將這種感受與顧客分享。
我們致力于長期為公司的股東創(chuàng)造價值，不斷改變老年人的退休生活。通過推出高品質(zhì)的課程、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為公司、合作伙伴以及客戶創(chuàng)造價值。
4.2公司組織結(jié)構(gòu)
在公司初建階段，作為小型企業(yè)，我們采用直線-職能制組織結(jié)構(gòu)，以避免結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。職能部門內(nèi)的員工在價值觀和工作目標(biāo)上具有相似性，員工具有明確的職業(yè)階梯，在員工技術(shù)只能發(fā)展上具有連貫性。便于上級對下級進行指揮和命令，決策迅速、命令統(tǒng)一、責(zé)權(quán)明確、秩序井然、靈活機動亦不失穩(wěn)定，又利于發(fā)揮參謀人員作用，而且很好的避免了公司初期承擔(dān)管理過高的管理費用。因而采用這種組織結(jié)構(gòu)可以與公司的初期戰(zhàn)略很好的結(jié)合，推進公司的服務(wù)發(fā)展。
作為服務(wù)型項目，我們堅持“以人為本”的組織方針，運用松散、靈活的具有高度適應(yīng)性的有機式組織形式來迎合行業(yè)需求。我們對公司員工進行勞動分工，但是員工的工作不設(shè)立過于標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)則和條例。各部門員工應(yīng)掌握熟練的專業(yè)技能，并在經(jīng)過培訓(xùn)能處理多種復(fù)雜問題。通過先期及營業(yè)后定期培訓(xùn)，將職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)灌輸?shù)絾T工的頭腦中，而不需要多少正式的規(guī)則和直接監(jiān)督。
4.3主要職能部門職責(zé)
總經(jīng)理：公司業(yè)務(wù)的總執(zhí)行者。對董事會負責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)并協(xié)調(diào)各個職能部門的工作，每個財政年度向董事會匯報。行使對公司行政人事日常工作監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行各項規(guī)章、工作指令的義務(wù)管理責(zé)任。
市場部：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度廣告宣傳計劃及市場情況，負責(zé)制訂品牌宣傳、廣告策劃方案，以提升公司品牌形象，參與并配合老年益智棋的研發(fā)工作。
運營部：保證本部門組織目標(biāo)和管理目標(biāo)的實現(xiàn)。制定公司的業(yè)務(wù)運營戰(zhàn)略、流程與計劃，制定營銷計劃，組織協(xié)調(diào)公司各部門日常工作，負責(zé)直接營銷與公共關(guān)系，并與顧客進行交流，監(jiān)督俱樂部員工，推進實現(xiàn)公司的運營目標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)。
財務(wù)部：負責(zé)公司的財務(wù)管理和審計核算工作。定期向總經(jīng)理及董事會、監(jiān)理會遞交財務(wù)報表，為企業(yè)決策提供關(guān)鍵的財務(wù)信息。 審核內(nèi)容銷售額、顧客數(shù)、顧客平均消費數(shù)量、現(xiàn)金超收或不足、收銀機的操作錯誤、虧損、其他營業(yè)項目、食品原料的價格、員工工資、電費、煤氣費、水費等在內(nèi)的各項指標(biāo)。通過“年終審查”、“周報表”和“月報表”三重審核制度，根據(jù)每天和每小時實際數(shù)據(jù)累積起來的數(shù)據(jù)進行財務(wù)核算。
4.4人員培訓(xùn)
心理咨詢?nèi)藛T與俱樂部服務(wù)人員是公司形象的直接載體，他們直接面對客戶，因此咨詢?nèi)藛T及俱樂部服務(wù)人員的服務(wù)水平，直接決定了顧客的偏好。因此，“夕陽紅”對每一位員工進行專業(yè)、系統(tǒng)的多方位崗前及在崗培訓(xùn)——技術(shù)學(xué)習(xí)、操作演練以及現(xiàn)場體驗。
通過技術(shù)培訓(xùn)、模擬演練以及現(xiàn)場見習(xí)三種方式，使心理咨詢?nèi)藛T熟練掌握抗晚年抑郁的認知行為療法和家庭咨詢技術(shù)，保證咨詢服務(wù)質(zhì)量;店堂服務(wù)人員和俱樂部服務(wù)義工通曉并內(nèi)化公司服務(wù)理念，理解并應(yīng)用“共情”技術(shù)，以設(shè)身處地想顧客之所想，幫顧客之所難。
特別聘請語言學(xué)及聲樂培訓(xùn)人士，對員工的語音、語調(diào)、表達方式等素養(yǎng)進行專業(yè)培訓(xùn)，更好的迎合老年服務(wù)“溫馨、親切”的宗旨，更體現(xiàn)了公司“顧客至上”的服務(wù)理念。
公司將對培訓(xùn)進行培訓(xùn)評估。培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部組織新員工測驗和座談，不合格者應(yīng)參加補充培訓(xùn)。部門經(jīng)理就部門工作引導(dǎo)對新員工進行測驗。不合格者需有針對性的重修，一個月內(nèi)如果不能完成培訓(xùn)，則應(yīng)將該員工辭退。新員工培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部將培訓(xùn)記錄歸檔。
希望通過培訓(xùn)能夠加強各部門員工實用性強而不是停留在理論層面上，通過這次培訓(xùn)能夠真正解決員工們在實際工作中遇到的問題與困惑，并在工作中很好的運用。
4.5人員績效考核方法
4.5.1考核周期
考核分為月度考核和年度考核。其中月度考核于月度結(jié)束后五日內(nèi)完成;年度考核于次年一月完成。
4.5.2考核關(guān)系
考核關(guān)系分為直接上級考核、顧客考核、同級人員考核。不同考核對象對應(yīng)不同的考核關(guān)系，
考核關(guān)系表
考核對象 考核關(guān)系
部門部長 直接上級、同級、顧客核
部門一般職員 直接上級、同級考核
后勤人員 直接上級
第一條 考核維度
考核維度是對考核對象考核時的不同角度、不同方面。包括績效維度、態(tài)度維度、能力維度。
每一個考核維度由相應(yīng)的測評指標(biāo)組成，對不同的考核對象、不同考核期間采用不同的考核維度、不同的測評指標(biāo)。
(一)績效：指被考核人員通過努力所取得的工作成果，從以下三個方面考核：
1. 任務(wù)績效：體現(xiàn)本職工作任務(wù)完成的結(jié)果。每個崗位都有對應(yīng)崗位職責(zé)的任務(wù)績效指標(biāo)。具體參見《任務(wù)績效指標(biāo)》。
2. 管理績效：體現(xiàn)管理人員對崗位管理職能的發(fā)揮。
3. 周邊績效：體現(xiàn)相關(guān)部門(或相關(guān)人員)團隊合作精神的發(fā)揮。
(二)態(tài)度：指被考核人員對待工作的態(tài)度。態(tài)度考核分為：積極性、協(xié)作性、責(zé)任心、紀(jì)律性。
(三)能力：指被考核人完成各項專業(yè)性活動所具備的特殊能力和崗位所需要的素質(zhì)能力。
第二條 任務(wù)績效指標(biāo)設(shè)立的原則
(一)可控性：指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，必須為被考核人所能影響;
(二)當(dāng)期可測量性：指標(biāo)能夠測量的最短周期應(yīng)與考核期一致;
(三)重要性：指標(biāo)項不宜過多，注重于對公司業(yè)績有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo)，一般為5—8個;
(四)一致性：各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致，下一級目標(biāo)要以分解、完成上一級目標(biāo)為基準(zhǔn);
(五)挑戰(zhàn)性：指標(biāo)值應(yīng)綜合考慮歷史業(yè)績、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競爭對手的業(yè)績確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力達到;
(六)民主性：所有考核指標(biāo)值的制定均應(yīng)由上下級人員共同商定，而不是由上級指定。雙方無法達成一致時，二者的共同上級具有最終決定權(quán)。
第三條 任務(wù)績效指標(biāo)的設(shè)立
(一)考核期初直接上級根據(jù)公司或事業(yè)部的計劃要求、被考核人崗位職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，經(jīng)上下級之間共同協(xié)商，制定被考核人當(dāng)期工作計劃和考核指標(biāo)，報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。
(二)工作計劃和考核指標(biāo)的更改需經(jīng)被考核人及其直接上級商定，并報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，更改方可生效。
第四條 考核指標(biāo)的權(quán)重
權(quán)重表示單個考核指標(biāo)在指標(biāo)體系中的相對重要程度，以及該指標(biāo)由不同的考核人評價時的相對重要程度。
第五條 考核記錄
考核期初，直接上級向被考核人說明其考核維度、指標(biāo)和權(quán)重，雙方討論認可。同時，各考核主體對被考核人的考核維度和指標(biāo)充分了解，建立日?？己伺_帳，將考核內(nèi)容進行記錄，作為考核打分的依據(jù)，在被考核人有疑義時作為原始憑證，以便考核申訴的處理。
第六條 指標(biāo)評分
考核指標(biāo)均按照A、B、C、D四個等級評分，具體定義和對應(yīng)關(guān)系見表。
評分等級定義表
等級 A B C D
定義 遠超出目標(biāo) 達到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠低于目標(biāo)
實際表現(xiàn)顯著超出預(yù)期計劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，取得特別出色的成績 實際表現(xiàn)達到預(yù)期計劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，取得比較出色的成績 實際表現(xiàn)基本達到預(yù)期計劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，有明顯不足或失誤 實際表現(xiàn)未達到預(yù)期計劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求，有重大失誤
第七條 績效考核結(jié)果分為優(yōu)、良、中、基本合格、不合格五個等級，具體比例見表。
優(yōu) 良 中 基本合格 不合格
10% 15% 60% 10% 5%
績效考核結(jié)果分布圖
個人業(yè)績考核結(jié)果與評定等級對應(yīng)表
例 10% 15% 60% 10% 5%
管理績效指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠低于目標(biāo)
部門員工管理情況 A B C D
工作安排非常合理，工作完成非常出色，無違紀(jì)違規(guī)行為 工作安排合理，工作按時、按質(zhì)完成，無違紀(jì)違規(guī)行為 工作安排不夠合理，工作沒有完全完成，有違紀(jì)違規(guī)行為，但情節(jié)較輕 工作安排非常不合理，工作完成很差，有重大違紀(jì)行為
部門管理費用預(yù)算和成本控制 A B C D
在不影響工作的前提下，當(dāng)月實際費用與預(yù)算相比節(jié)省10%以上 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實際費用與預(yù)算相比相差<10% 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實際費用與預(yù)算相比高出10%以下 在不影響工作的前提下，當(dāng)月實際費用與預(yù)算相比高出10%以上
周邊績效指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠低于目標(biāo)
協(xié)助及時性 A B C D
其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，每次及時響應(yīng),解決問題遠低于預(yù)期時間,協(xié)助工作完成后，每次都及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，多數(shù)及時響應(yīng),解決問題在預(yù)期時間內(nèi), 協(xié)助工作完成后，多數(shù)能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，少數(shù)及時響應(yīng),解決問題超出預(yù)期時間,協(xié)助工作完成后，偶爾能及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員 其它部門/人員提出合理工作協(xié)助要求時，從不及時響應(yīng),對于需協(xié)助解決的問題根本不處理,協(xié)助工作完成后，從來沒有及時將完成情況反饋到要求協(xié)助部門/人員
服務(wù)質(zhì)量 A B C D
其他部門對協(xié)助工作結(jié)果非常滿意 其他部門對協(xié)助工作結(jié)果比較滿意 其他部門對協(xié)助工作結(jié)果不太滿意 其他部門對協(xié)助工作結(jié)果很不滿意
一般員工態(tài)度指標(biāo)定義表
超出目標(biāo) 達到目標(biāo) 接近目標(biāo) 遠低于目標(biāo)
積極性 A B C D
長期堅持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識;對于額外任務(wù)能主動請求并且能高質(zhì)量完成;工作中善于發(fā)現(xiàn)問題，并經(jīng)常提出新思路和建議。 主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識;主動承擔(dān)一般的額外任務(wù);工作中有時能夠提出新的思路和建議 偶爾主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識;有時主動完成一般額外任務(wù);能提出個別的新思路和建議 基本上不主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識;很少主動請求承擔(dān)額外任務(wù);不能提出新思路和建議
協(xié)作性 A B C D
主動協(xié)助同事出色的完成工作 能夠與同事保持良好的合作關(guān)系，協(xié)助完成工作 根據(jù)同事的請求能夠提供一般協(xié)助 不能積極響應(yīng)同事的請求或者協(xié)作任務(wù)的完成質(zhì)量較差
責(zé)任心 A B C D
工作有強烈的責(zé)任心 工作有較強的責(zé)任心 工作有一定的責(zé)任心 工作責(zé)任心不強
紀(jì)律性 A B C D
能夠長期嚴(yán)格遵守工作規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)，有非常強的自覺性和紀(jì)律性 能夠遵守工作的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，有較強的自覺性和紀(jì)律性 基本能夠遵守工作規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，基本能夠遵守紀(jì)律，但有時出現(xiàn)自我要求不嚴(yán)的情況 不能遵守工作規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常發(fā)生違規(guī)情況，自覺性和紀(jì)律性差
4.6薪酬獎懲制度
“夕陽紅”秉承“以人為本”的原則，認真履行對公司員工的職責(zé)，并希望能吸引最好的人才加入我們的團隊。因此，“夕陽紅”為員工提供尊重所有員工、認識到所有員工價值的安全、溫馨的工作環(huán)境、平等的待遇，并盡可能的為員工提供更好的福利和愿景，努力使員工得到滿足。為了實現(xiàn)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，吸引和留住公司骨干人才，有效的激勵員工，在人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，建立對外具有競爭力、兼顧內(nèi)部公平的薪酬分配體系，為公司的日常經(jīng)營提供有力保障。
我們制定了激勵政策，并以公司和員工共同發(fā)展為原則，采用直接和間接的、物質(zhì)和精神的、以及長期和短期的多種激勵。激勵的形式包括職位提升、福利、獎金及提供多樣的培訓(xùn)機會等。除了在薪資、紅利方面的福利之外，在3-5年間，本公司采用員工認股的方式，公司每增資一次就保留10%-15%的股份作為員工的認股比例，只要員工在公司服務(wù)滿一年以上，即可享有這項福利。這種員工認股的方式一方面能夠達到激勵員工的目的，另一方面還能鼓勵大家同心協(xié)力，共享經(jīng)營成果。
此外，“夕陽紅”計劃為員工提供勞工賠償、醫(yī)療保險等多項共享福利，以保障員工的基本福利需求、為員工提供更好的工作保障。
第五章 風(fēng)險分析與規(guī)避對策
5.1風(fēng)險分析
(1)、屬于養(yǎng)老院自身硬件設(shè)施問題
1、養(yǎng)老院床位的空閑，有這么幾方面的原因造成。一是地域分布不合理。以北京為例，城區(qū)中60%的老年人居住在城區(qū)當(dāng)中，但是他所擁有的床位總數(shù)不足35%。更多空的床位是在農(nóng)村。這是一個主要的原因。
2、在一個原因，就是分類不清。名稱的叫法沒有經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)范的界定。叫老年公寓。叫老人院。那么到底它所具備什么樣的服務(wù)功能。老年人并不清楚。
3、還有一個原因，養(yǎng)老院的競爭正在加大。以前投資人沒想到養(yǎng)老院能賺錢，養(yǎng)老院的數(shù)量很少，以后幾年估計養(yǎng)老院會慢慢多起來，競爭將從環(huán)境競爭向服務(wù)競爭過渡。由于養(yǎng)老院的投資較大?短時間內(nèi)不會很快回本，市場的變動會增加投資收益的不確切。
(2)、下面幾點屬于養(yǎng)老院軟件即人為因素問題經(jīng)驗少、處理不當(dāng)而產(chǎn)生訴訟糾紛。
養(yǎng)老院發(fā)展仍處于起步階段，可借鑒經(jīng)驗較少。大家都是摸著石頭過河，所以在一些事情上也就容易產(chǎn)生訴訟糾紛。所涉及的案件的相關(guān)類型：房屋租賃、建工合同、供用合同、交通事故賠償、借貸合同、購銷合同：勞動爭議、勞動報酬、財產(chǎn)權(quán)屬、遺贈扶養(yǎng)、委托合同、財產(chǎn)損害賠償、人身損害賠償相關(guān)案件中顯示出的具體原因
1、送養(yǎng)人不能正確理解人的生老病死的情況、自己不愿承擔(dān)相應(yīng)的后果。
2、養(yǎng)老機構(gòu)疏于管理的情況。
3、第三人(共同居住的被送養(yǎng)人)侵權(quán)導(dǎo)致與養(yǎng)老機構(gòu)責(zé)任混合的情況。
5.2風(fēng)險應(yīng)對
(1) 硬件問題
1、解決選址問題
2、確定服務(wù)方向 頤養(yǎng)天年是目的
3、經(jīng)營之道價格定位要合理 辦養(yǎng)老院收費不能太高?雖然入住養(yǎng)老院的老人大多家庭生活條件不錯，但老人本人的錢并不多。就是說他真正入住養(yǎng)老院的時候?他個人的收入只能承擔(dān)費用的60%而40%的費用是需要子女補貼的?核心競爭力就是收費合理。這里的收費標(biāo)準(zhǔn)是?一個健康老人(也就是有生活自理能力的老人)一個月的收費1350-2000元，需要護理的老人是2000-3000元?需要全護理的老人是2500-3500元，房間也是分級(單人房需要交包房費500元)一個老人每月2000元左右的生活費用?大多數(shù)家庭都負擔(dān)得起?加上環(huán)境好應(yīng)能夠解決養(yǎng)老院床位的空閑?養(yǎng)老院才是現(xiàn)代化的養(yǎng)老方式。
(2)、從相關(guān)案件反映養(yǎng)老機構(gòu)在經(jīng)營管理中應(yīng)注意的問題
1、從事養(yǎng)老機構(gòu)的人士?應(yīng)當(dāng)具有愛心、同情心及強烈的責(zé)任心
2、在法律不完善的情況下?盡量制定詳細、合理的協(xié)議書
3、加強職工的素質(zhì)教育?提高服務(wù)質(zhì)量
5.3融資方案
1、向政府申請。我院可以盡量向政府申請資金10萬，讓政府給與一定政策上的扶助或提供一定設(shè)施設(shè)備。
2、向冷暖空調(diào)或電視廠商拉贊助，以獲取一定的優(yōu)惠。
3 、醫(yī)院合作。我院可與附近醫(yī)院合作，定期到醫(yī)療給老人進行檢查，優(yōu)惠看病，減少老人發(fā)病風(fēng)險。
4、向銀行貸款150萬。
5、合伙人籌資20萬。
第六章 財務(wù)分析
6.1銷售收入明細表
經(jīng)參考其他養(yǎng)老院的收費標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)市場調(diào)查確定每個 床位年收費為3000元。 ?
1、 訂位費?500×3000=1500000元
2、服務(wù)費?400×12×500=2400000元
?
3、飲食費?400×12×500=2400000 元
?
4、水電費?50×12×500=300000元
?
5、取暖費?60×5×500=150000 元
以上收入共計?675萬元
6.2成本費用明細表
1、 租房和場地鎖租金控制在6萬元一下每年。
2、 房屋改造和簡單裝修費用預(yù)算投資4萬元。
3、基本設(shè)施：床柜300元∕套*200套=60000元
床上用品150元∕套*200套=30000元
桌椅50元∕套*200套=10000元
電視機1000元∕套*50套=50000元
冷暖空調(diào)1800元∕套*50套=90000元
4、 活動器材 1萬元
5、 家庭影院設(shè)施 1萬元
6、 餐飲設(shè)備 1.4萬
7、 洗衣設(shè)備 1萬元
8、 辦公設(shè)施 5萬元
9、 開業(yè)儀式和相關(guān)宣傳 1萬元
以上共計44.4萬
6.3薪金水平明細表
員工工資：
院長 12000每月
護理人員 700每月
廚師 800每月
清潔工 500每月
伙食成本：每年360000元
水電費20000每年
辦公費用4600每年
共計頭一年需投資96.88萬元。
第七章 總論
綜合如上所訴 夕陽紅養(yǎng)老院十年內(nèi)規(guī)劃分為三個階段
第一階段：我院在前3年里，要做到回收成本，并完善管理及服務(wù)體系，尋求更好的的服務(wù)理念。我們將派人到其他優(yōu)秀機構(gòu)學(xué)習(xí)考察，建設(shè)我院特色服務(wù)。
第二階段：在有屬于自己的特色服務(wù)下，加強我院的宣傳工作，增強知識度，并擴大我院規(guī)模，從而做到接受1000人規(guī)模。我們也會建設(shè)有自已特色的娛樂場所，豐富老人生活。我們將建立老年大學(xué)和醫(yī)療點，讓老人做長期體檢，達到我院的“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所樂“的辦院宗旨。
第三階段：在我院基本發(fā)展完善的情況下，也豐富我院的院外活動，與旅游社合作，讓老人游山玩水，開闊視野，愉悅心情，好好地享受晚年。
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