進料檢驗管理流程是什么
進料檢驗管理是很多管理者都想要學習的內(nèi)容，那么你知道進料檢驗應該怎么管理呢?下面為您精心推薦了進料檢驗管理流程，希望對您有所幫助。
進料檢驗管理流程
1、采購部對進料依據(jù)對外下達的采購訂單開具“驗收單”。
2、檢驗員收到驗收單后，依據(jù)檢驗標準進行檢驗，并將進貨廠家、品名、規(guī)格、數(shù)量等，填入檢驗記錄表內(nèi)，需要抽樣的檢驗員必須親自抽樣。
3、判定合格，即將來料加以標識“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知采購部辦理入庫手續(xù);判定不合格，即將來料加以標識“不合格”,填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)情況，并將檢驗情況通知采購部。需要辦理回用的，由采購部填寫《不合格品回用申請單》，按程序?qū)徟⒖己?。批準后檢驗員對該批貨物標識“回用”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明回用處理情況，通知采購部辦理入庫手續(xù)。
4、原材料的檢驗應于收到驗收單后兩日內(nèi)驗畢，緊急需用的來料優(yōu)先辦理。檢驗合格后，倉儲部見合格單方可辦理入庫手續(xù)，未見通知單擅自辦理入庫，每次對相關責任人處以50-200元處罰。
5、檢驗時，如無法判定合格與否，則即請技術開發(fā)部、質(zhì)量管理部、采購部、使用單位等派員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者亦必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字確認。
進料檢驗管理制度
1.本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。
2.待收料。
物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
3.收料。
(1)內(nèi)購收料。
①材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。
②如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應及時通知采購部門處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該批材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。
(2)外購收料。
?、俨牧线M廠后，物料管理收料人員應立即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。
?、陂_柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不符時，通知辦理進口人員及采購部門處理。
?、廴绨l(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常情況時，經(jīng)初步計算損失將超過5 000元以上者(含)，收料人員應及時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5 000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。
?、軐τ谟晒C或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。
4.材料待驗。
進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼上材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗的材料分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以作為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以作為入賬銷單的依據(jù)。
5.超交處理。
交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部門在收料時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(如科長)同意后，方能收料，并通知采購人員。
6.短交處理。
交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(如科長)同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
7.急用品收料。
緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先詢問采購部門，確認無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。
8.材料驗收規(guī)范。
為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等適時通知使用部門及其他有關部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以作為采購及驗收的依據(jù)。
9.材料檢驗結果的處理。
(1)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格檢簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。
(2)不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管作出處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理部門辦理退貨。
10.退貨作業(yè)。
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，將異常材料出廠。
11.實施與修正。
本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
進料檢驗工作流程
1、供應商 >供應商送材料，經(jīng)倉庫人員點收，核對物料的規(guī)格、數(shù)量相符后給予以簽收，再交進料檢驗部門IQC驗收。
2、檢驗依照單次抽樣標準 >標準給予檢驗判定，并將其檢驗結果書面形式記錄下來《進料檢驗日報表》。
3、判定合格(允收)，必須在物料外包裝適當處貼合格標鑒，并加注檢驗時間及簽名，由倉庫與供應商辦理入庫手續(xù)。
4、檢驗人員判定不合格(拒收)之物料，必須填寫《不合格通知單》交質(zhì)檢主管審核裁定。
5、質(zhì)檢主管核準不合格(拒收)物料，由質(zhì)檢人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購，通知供應商處理退貨及改善事宜，且在物料外包裝上貼上不合格標簽及簽名。
6、品管部門判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應商或采購部向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請。
a：供應商或采購部人員認定判定有誤時;
b：該項符合物料生產(chǎn)急需使用時;
c：該項缺陷對后續(xù)加、生產(chǎn)影甚微時;
d：其他特殊原因時。
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