備品備件采購管理制度匯編
備品備件采購管理制度匯編
規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了備品備件采購管理制度。
備品備件采購管理制度篇一
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計(jì)劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購月、季及年度報(bào)表。
第三章工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞?hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國外采購工作程序進(jìn)行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進(jìn)行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉庫清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。
7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購報(bào)表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
備品備件采購管理制度篇二
1、范圍
1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購內(nèi)容與要求、檢查與考核。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)(略)
3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。
a.A類為重要設(shè)備。
b.B類為一般設(shè)備及備件。
c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。
4、供貨商的選用與管理
4.1采購員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。
4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績出色的供貨商進(jìn)行供貨。
4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。
a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。
b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。
4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購其產(chǎn)品。
4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長批準(zhǔn)。
4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購員可以直接看樣品決定是否采購。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。
4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購員可隨時(shí)取消其供貨資格。
5、制定采購計(jì)劃
5.1采購員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故(故障)報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購員再編制采購計(jì)劃。
備品備件采購管理制度篇三
1、目的
1.1目的
規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。
2、適應(yīng)范圍
本制度適用于公司所有備品備件的采購。
3、采購申報(bào)流程
3.1備品備件采購申報(bào)流程
3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途(技術(shù)改造、大修理、日常維修)，先由各部門二級(jí)庫庫管員核對(duì)是否庫存已有(庫管員簽字確認(rèn))，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額(簽字確認(rèn))，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。
3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購計(jì)劃后和庫管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。
3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)(必要時(shí)提供廠家信息)，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。
3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認(rèn)是否已有庫存，主管倉儲(chǔ)部長審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。
3.1.5生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購的，可報(bào)緊急計(jì)劃(按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板)。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購。
3.2采購申報(bào)流程圖如下：(附圖)
看過備品備件采購管理制度的還會(huì)看：
1.小公司制度范本