生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本參考

時間：2017-11-20 18:42:33 杭威854由分享

　　生產(chǎn)數(shù)據(jù)的管理工作需要制定管理制度，而降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險也一樣。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本，希望對大家有幫助!

　　生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇一

　　1.0目的

　　為了保證進(jìn)出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確真實有效性,使生產(chǎn)成本在可控范圍內(nèi)，增強(qiáng)公司市場競爭力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)管理。

　　3.0職責(zé)

　　統(tǒng)計員：負(fù)責(zé)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料的收集統(tǒng)計分析，對數(shù)據(jù)的真實有效負(fù)責(zé)，所有統(tǒng)計行為直接對廠部負(fù)責(zé)。

　　倉管員：負(fù)責(zé)進(jìn)出數(shù)據(jù)的記錄與整理以及月未的盤點工作。所有數(shù)據(jù)對廠部和公司負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)上接受財務(wù)部指導(dǎo)。所有的進(jìn)出物料必須要憑單進(jìn)出。倉管要做到發(fā)料而不是領(lǐng)料人隨意拿取。

　　領(lǐng)料員：負(fù)責(zé)領(lǐng)料時憑經(jīng)審批的單領(lǐng)料，嚴(yán)禁隨意在倉庫拿取物料。

　　車間主管：對產(chǎn)品質(zhì)量的要求與生產(chǎn)物料的數(shù)量和零部件等使用量的數(shù)據(jù)負(fù) 責(zé)。

　　4.0定義：無

　　5.0制度內(nèi)容

　　5.1所有與數(shù)據(jù)相關(guān)人員都必須認(rèn)真填寫，如實上報報表。不能弄虛作假。

　　5.2領(lǐng)料人員必須憑經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批過的領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，否則，倉庫不能發(fā)料。

　　5.3所有成品進(jìn)倉時由叉車運到地磅由倉管稱重核算并計算質(zhì)量合格情況。入庫資料必須認(rèn)真填寫于《進(jìn)倉日報表》中。

　　5.4當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)時每低于上限一個百分點獎勵線長/班長2元，收料、看機(jī)各0.5元。主任獎勵4元。

　　5.5當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)時，超出標(biāo)準(zhǔn)下限一個百分點時，罰線長/班長1元，收料、看機(jī)各0.5元，罰主任2元。當(dāng)超出上限一個百分點時，罰線長/班長2元，收料、看機(jī)各1元，罰主任4元。

　　5.6統(tǒng)計每天應(yīng)上交日報表，如椰棕交《椰棕生產(chǎn)日報表》，PK棉《PK棉生產(chǎn)日報表》，倉管上交《進(jìn)出倉日報表》，跟單上交《銷售跟單日報表》。

　　5.7每天準(zhǔn)時在9：00前上交辦公室，遲交一次警告，第二次起，每次罰責(zé)任人2元。漏交一次，罰責(zé)任人5元，第二次起每次10元。

　　5.8凡發(fā)現(xiàn)對數(shù)據(jù)弄虛作假的，除勒令改正外，還將試情節(jié)輕重，一次處罰50-200元。情節(jié)嚴(yán)重的降級或勸退。情節(jié)特別嚴(yán)重的上交公司或有關(guān)部門處理。 5.9在數(shù)據(jù)核查時，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯漏的，當(dāng)事人應(yīng)立即糾正。

　　5.10對數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析無誤，報表準(zhǔn)時合格的，每月獎勵30元。否則，處相應(yīng)罰扣款。

　　生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇二

　　第一節(jié) 總則

　　第1條為規(guī)范數(shù)據(jù)管理工作，降低數(shù)據(jù)被非法生成、變更、泄露、丟失及破壞的風(fēng)險，特制定本制度。

　　第2條本制度中數(shù)據(jù)是指信息系統(tǒng)中的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　第3條本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司(含鄭州研究院)(以下簡稱“公司”)。

　　第二節(jié) 數(shù)據(jù)保存管理第4條對于與財務(wù)報告相關(guān)的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，須保存7年。

　　第5條重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)要保證物理上的安全，存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須放在安全的地方，非授權(quán)人員不得訪問。

　　第6條關(guān)于數(shù)據(jù)備份的管理，參見《備份管理制度》中的相關(guān)內(nèi)容。

　　第三節(jié) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入和修改

　　第7條數(shù)據(jù)導(dǎo)入指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，通過后臺數(shù)據(jù)庫，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入運行環(huán)境的操作。對于發(fā)生在批處理中的自動數(shù)據(jù)導(dǎo)入，請參見《操作管理制度》中批處理操作管理的相關(guān)內(nèi)容。

　　第8條數(shù)據(jù)修改指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)在后臺數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行的修改。數(shù)據(jù)修改包含數(shù)據(jù)內(nèi)容的修改以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的變更。

　　第9條數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改必須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改申請流程，具體流程參見《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程》(附件一)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改的操作。

　　第10條數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改流程中的申請、審批、操作工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改操作只能由指定的信息部人員執(zhí)行，導(dǎo)入/修改權(quán)限須按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。

　　第11條數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》(附件三)、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保存三年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進(jìn)行核對，確保所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改均經(jīng)過了有效的審批以及數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改是準(zhǔn)確的。

　　第四節(jié) 數(shù)據(jù)提取和發(fā)放

　　第12條數(shù)據(jù)提取指信息部應(yīng)數(shù)據(jù)擁有部門要求，對公司信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)從后臺數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行的提取。

　　第13條數(shù)據(jù)提取和發(fā)放須遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)提取申請流程，參見《數(shù)據(jù)提取流程》(附件二)。任何人不得在未經(jīng)授權(quán)的情況下對應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行提取和發(fā)放操作。

　　第14條數(shù)據(jù)提取中的申請、審批、操作及檢查工作需分別由不同人員承擔(dān)。數(shù)據(jù)提取的操作只能由指定的信息部人員進(jìn)行，提取權(quán)限應(yīng)按照規(guī)范通過系統(tǒng)設(shè)定分配給指定人員。

　　第15條數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》(附件三)和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》(附件四)須保留三年。信息部負(fù)責(zé)人每半年委派人員將數(shù)據(jù)操作日志、《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取申請表》和《數(shù)據(jù)導(dǎo)入/修改/提取匯總表》進(jìn)行核對，確保所有數(shù)據(jù)提取均經(jīng)過了有效的審批以及提取是準(zhǔn)確的。

　　第16條信息部只能把提取出的數(shù)據(jù)發(fā)放給申請人，不能發(fā)放給其他人員。對存放數(shù)據(jù)的介質(zhì)，確保只有授權(quán)人員能夠訪問。

　　第五節(jié) 數(shù)據(jù)傳輸管理

　　第17條應(yīng)對數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行控制：

　　一、數(shù)據(jù)傳輸須有身份認(rèn)證;

　　二、敏感數(shù)據(jù)傳輸需要保留相關(guān)記錄。

　　第18條當(dāng)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)之間自動傳輸時，系統(tǒng)中必須增加數(shù)據(jù)檢查功能，確保所傳輸數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、合理性。

　　第19條應(yīng)通過對防火墻、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)置，限制訪問權(quán)限及控制數(shù)據(jù)傳輸路徑。

　　第20條網(wǎng)絡(luò)管理人員對數(shù)據(jù)傳輸路徑的設(shè)置進(jìn)行規(guī)范記錄，并定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行評估，確保當(dāng)前的設(shè)置能夠滿足數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩孕枨?。具體內(nèi)容參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。

　　第21條傳輸路徑需要變更時，必須提出正式申請，在獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。具體流程參見《系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)架構(gòu)管理制度》。

　　第22條與第三方連接中進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時，參見《第三方連接安全管理制度》。

　　第23條在數(shù)據(jù)傳輸和傳遞過程中，信息部應(yīng)采取措施保護(hù)敏感數(shù)據(jù)，通過權(quán)限設(shè)置，防止對數(shù)據(jù)未經(jīng)授權(quán)的訪問、修改，以及通過數(shù)據(jù)加密，保證數(shù)據(jù)傳輸過程中不被非法獲取。

　　第六節(jié) 附則

　　第24條本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第25條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

　　生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理制度范本篇三

　　1 目的建立生產(chǎn)記錄及批生產(chǎn)記錄的編制、填寫、審核與保管的規(guī)定,使之起到監(jiān)控、追溯質(zhì)量全過程的作用。

　　2 范圍生產(chǎn)車間崗位記錄和批生產(chǎn)記錄的管理。

　　3 責(zé)任生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部及各生產(chǎn)車間。

　　4 內(nèi)容

　　4.1 生產(chǎn)記錄的編制

　　4.1.1 生產(chǎn)記錄指一切與生產(chǎn)有關(guān)的原始記錄、報告單、臺帳、憑證和片。包括物料管理記錄、生產(chǎn)技術(shù)管理記錄、質(zhì)量管理記錄、設(shè)備管理記錄、銷售管理記錄和人員管理記錄等。

　　4.1.2 崗位操作記錄應(yīng)根據(jù)工藝程序、操作要點、技術(shù)參數(shù)和管理要求等內(nèi)容設(shè)計并編號。

　　4.1.3 批生產(chǎn)記錄是指該批藥品生產(chǎn)工序全過程(包括檢驗)的完整記錄?？蓪⒂嘘P(guān)崗位生產(chǎn)原始記錄、檢驗報告單等匯總組合而成。批生產(chǎn)記錄具有質(zhì)量的可追蹤性。

　　4.1.4 所有見風(fēng)使舵操作記錄、生產(chǎn)記錄的設(shè)計均由車間根據(jù)工藝要求提出，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可印刷使用，并留樣存檔。

　　4.1.5 為便于裝訂保存，生產(chǎn)記錄應(yīng)采用16開紙或16開紙的倍數(shù)印刷，如8開、32開等。

　　4.1.6 潔凈區(qū)使用的生產(chǎn)記錄應(yīng)采有用不掉纖維的紙張。

　　4.2 生產(chǎn)記錄的填寫，生產(chǎn)記錄必須由操作人本人填寫，填寫生產(chǎn)記錄應(yīng)符合下列要求：

　　4.2.1 內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)可靠，計算準(zhǔn)確，真實反映生產(chǎn)的實際情況，嚴(yán)禁弄虛作假、仿造數(shù)據(jù)。

　　4.2.2 記錄要及時，不得提前記錄，也不得將原始數(shù)據(jù)和內(nèi)容先記在紙片上或其它地方，再抄寫到生產(chǎn)記錄上或?qū)⒃紨?shù)據(jù)和內(nèi)容先記在心里，再憑記憶寫到生產(chǎn)記錄上。

　　4.2.3 按表格內(nèi)容填寫，內(nèi)容完整，不得留有空格，如果該項無內(nèi)容填寫時，一律以“/”表示，內(nèi)容與上項內(nèi)容相同時，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用“…”表示或“同上”表示。其它需要說明的事項，可在備注欄中注明。

　　4.2.4 字跡清晰端正，盡量用正楷體或仿宋體書寫，書寫宜用鋼筆，不得用圓珠筆或鉛筆書寫。

　　4.2.5 不得撕毀，無缺角破損，版面整潔，色調(diào)一致。生產(chǎn)記錄及其背面不得涂畫與生產(chǎn)記錄無關(guān)的內(nèi)容，也不得作為計算的草稿紙使用。

　　4.2.6 不得任意涂改，如確實需要更改時，應(yīng)用一條水平直線把原數(shù)據(jù)或內(nèi)容劃去，再在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期。不得使用涂改液或把原數(shù)據(jù)內(nèi)容涂黑后更正，也不得用橡皮擦去或用刀片刮去原內(nèi)容后更正。

　　4.2.7 要有操作者、復(fù)核者簽名，姓名要寫全名，不得只寫姓氏。

　　4.2.8 品名應(yīng)按法定名稱寫全，不得簡寫。

　　4.2.9 填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。如20XX年3月1日不得寫成“01/1/3”或“3/1”。

　　4.2.10 與其它崗位、班組或車間有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連貫性。

　　4.2.11 儀表或其它計量器具的讀數(shù)要求讀至最小分格的1/2格，記錄時保留一位可疑數(shù)字，計算結(jié)果應(yīng)按數(shù)字修約規(guī)則修約，并保留相應(yīng)位數(shù)的有效數(shù)字。

　　4.2.12 生產(chǎn)記錄中的計量單位一律采用法定計量單位，不得使用非法定計量單位。

　　4.3 生產(chǎn)記錄的復(fù)核

　　4.3.1 稱量、計算、主要操作、清洗消毒、清場檢查、標(biāo)簽領(lǐng)用或銷毀以及中間體化驗分析等環(huán)節(jié)，在填寫原始記錄時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)查核對制度。生產(chǎn)記錄必須由第二人進(jìn)行復(fù)核，必要時還要經(jīng)第三人進(jìn)行審核。崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人、工藝員復(fù)核并檢查有關(guān)附件是否齊全，包括原輔材料化驗單、清場合格證、中間產(chǎn)品化驗報告等。

　　4.3.2 生產(chǎn)車間必須按批號將每個崗位操作記錄串聯(lián)復(fù)核。

　　4.3.3 必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程對照復(fù)核和審批。

　　4.3.4 上下工序記錄中，生物料數(shù)量、質(zhì)量、批號、桶號必須一致、正確。

　　4.3.5 對生產(chǎn)記錄中不符合要求的填寫方法，必須由填寫者本人更正并簽名。

　　4.3.6 復(fù)核、審核完畢后，復(fù)核人、審核人應(yīng)在記錄上簽字，并對復(fù)核和審核結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　4.4 生產(chǎn)記錄的整理和審核

　　4.4.1 崗位操作記錄由崗位負(fù)責(zé)人按批整理，不得缺頁、漏頁，并交車間工藝員審核。

　　4.4.2 批生產(chǎn)記錄由車間工藝員按批整理、匯總，并同各崗位記錄裝訂成冊，由車間主任審核簽字。成品發(fā)放前由質(zhì)管部審核并簽字。

　　4.5 生產(chǎn)記錄的保管

　　4.5.1 生產(chǎn)記錄是記錄生產(chǎn)全過程的原始憑證和第一手材料，是進(jìn)行質(zhì)量追蹤的主要依據(jù)，必須妥善保管，不得遺失。

　　4.5.2 各種生產(chǎn)記錄必須按產(chǎn)品、批號、種類等分類保管，以便查找。

　　4.5.3 批生產(chǎn)記錄由車間指定人負(fù)責(zé)保管，并建立產(chǎn)品批記錄檔案。