物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文
物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文
為保障物業(yè)公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使庫(kù)房作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文，希望對(duì)大家有幫助!
物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文篇一
(一)公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。
(二)購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。
(三)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。
(四)經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出“倉(cāng)庫(kù)收料單”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。
(五)各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽名，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由部門書(shū)面申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，采用隔月發(fā)料辦法，定為每月辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。
(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報(bào)公司審批。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)公司審批。
(八)物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，方能領(lǐng)用，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。
(九)倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
(十)倉(cāng)管應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(十一)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。
(十二)為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。
(十三)倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。
(十四)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。
(十五)倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
(十六)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。
(十七)做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好“五無(wú)”——無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
(十八)保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。
(十九)物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。
(二十)物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。
物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文篇二
1、庫(kù)存管理的基本任務(wù)和原則
(1)基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。
(2)庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫(kù)房物資按原材料類別分別管理。
(2)庫(kù)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)原材料、物資和出庫(kù)原材料、物資的發(fā)貨。
(3)庫(kù)存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。
(4)要節(jié)約庫(kù)容、合理使用庫(kù)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫(kù)房對(duì)進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫(kù)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。
(6)庫(kù)存物資必須做到“三對(duì)口”，即庫(kù)存物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”。
(7)庫(kù)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況;對(duì)存庫(kù)物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。
(8)對(duì)于賬外物資需要存放在庫(kù)房?jī)?nèi)的，庫(kù)管人員要單獨(dú)登記明細(xì)賬(信息同庫(kù)存物資)，單獨(dú)編寫物資編碼，并放置獨(dú)立區(qū)域，要求存放人辦理出、入庫(kù)手續(xù)，出入庫(kù)單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字確認(rèn)，對(duì)于貴重物品，要進(jìn)行拍照登記;賬外物資月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對(duì)。
(9)物資保管與保養(yǎng)
a、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，
“四號(hào)定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊
四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲(chóng)鼠害。
3、物資入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
入庫(kù)：
(1)庫(kù)管員按照采購(gòu)員提供經(jīng)財(cái)務(wù)人員、使用部門驗(yàn)收人員(部分負(fù)責(zé)人)、采購(gòu)主管、供應(yīng)商確認(rèn)的驗(yàn)收單，查驗(yàn)無(wú)誤后等級(jí)存貨卡、記入庫(kù)存明細(xì)賬，并填制復(fù)寫入庫(kù)單，入庫(kù)單一式四聯(lián)，交由申請(qǐng)部門、采購(gòu)部門、庫(kù)房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將入庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。
(2)庫(kù)管員對(duì)與采購(gòu)單上注明的物資，與實(shí)際物資供應(yīng)商或其代理人、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不相符的，或者不符合公司對(duì)商品有效期規(guī)定的物資，要拒絕其入庫(kù)，并及時(shí)向申購(gòu)部門、采購(gòu)部門報(bào)告;
(3)對(duì)進(jìn)口商品，要求其必須有中文標(biāo)示，對(duì)于不能確認(rèn)真?zhèn)?，?yīng)要求供貨商提供相關(guān)證明。
(4)退庫(kù)要求與入庫(kù)一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫(kù)單上說(shuō)明原因。
出庫(kù)：
(1)庫(kù)管人員根據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“領(lǐng)用申請(qǐng)單”明細(xì)，填寫出庫(kù)單發(fā)放物品;出庫(kù)單及領(lǐng)用申請(qǐng)明細(xì)中需有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的數(shù)量、規(guī)格;并本著“先進(jìn)先出”的財(cái)務(wù)核算原則對(duì)先入庫(kù)的物資進(jìn)行優(yōu)先發(fā)放。出庫(kù)單一式三份，交由申請(qǐng)部分、庫(kù)房人員、財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將出庫(kù)單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。
(2)庫(kù)管人員應(yīng)制定“庫(kù)房運(yùn)營(yíng)時(shí)間表”，并與各部門協(xié)調(diào)各自的領(lǐng)貨時(shí)間。
(3)為了安全，庫(kù)管人員應(yīng)監(jiān)督領(lǐng)貨人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。
(4)庫(kù)管人員嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
4、庫(kù)房的存量管理
(1)庫(kù)房實(shí)行存量管理，庫(kù)房的最高存量和最低存量由部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)部批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。
(2)所有庫(kù)存物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量河最低存量。
(3)庫(kù)存物資明細(xì)賬，每月進(jìn)行更新，按月報(bào)送采購(gòu)部門。
5、庫(kù)房的盤點(diǎn)
(1)每月月中庫(kù)管人員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，對(duì)于即將過(guò)期的物資需及時(shí)向采購(gòu)部門及申請(qǐng)部門提出。
(2)盤點(diǎn)時(shí)各項(xiàng)物資應(yīng)處于靜止?fàn)顟B(tài)，不得進(jìn)出移動(dòng);
(3)月底與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表及賬載庫(kù)存數(shù)額應(yīng)一致;
(4)如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責(zé)任，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由庫(kù)管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;上述差異應(yīng)以書(shū)面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。
(5)盤點(diǎn)結(jié)果需由財(cái)務(wù)人員存檔備查并抄送總裁辦。
6、財(cái)務(wù)核算
(1)庫(kù)管人員將出、入庫(kù)單送交財(cái)務(wù)部門后，由財(cái)務(wù)人員提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)后根據(jù)明細(xì)記入財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)鏈模塊，并當(dāng)日完成輔助模塊的登記，便于及時(shí)查詢;當(dāng)月出、入庫(kù)的原材料、物資需記入當(dāng)期。
(2)財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出法”原則進(jìn)行庫(kù)存核算。
(3)財(cái)務(wù)人員月末，需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前應(yīng)將當(dāng)期變動(dòng)的物資全部入賬，結(jié)出結(jié)存數(shù)量，編制盤點(diǎn)表格，盤點(diǎn)后盤點(diǎn)人和庫(kù)管人員需簽字確認(rèn)，并裝訂備查。
(4)對(duì)于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責(zé)任，提出書(shū)面處理意見(jiàn)，并在盤點(diǎn)表上說(shuō)明并簽字確認(rèn)，上述差異應(yīng)以書(shū)面形式上報(bào)主管，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可對(duì)差異進(jìn)行調(diào)整。
(5)財(cái)務(wù)人員月末，應(yīng)對(duì)庫(kù)存明細(xì)進(jìn)行匯總備查，明細(xì)賬目應(yīng)與總賬及庫(kù)存實(shí)物數(shù)額一致。
(6)備查賬應(yīng)連貫記載，對(duì)于相同分類的原材料，當(dāng)期增、減數(shù)額環(huán)比變動(dòng)大于10%的，應(yīng)請(qǐng)采購(gòu)部門或物資申請(qǐng)部門做出書(shū)面說(shuō)明，備查賬及變動(dòng)說(shuō)明應(yīng)打印裝訂，并抄送總裁辦。
(7)對(duì)于賬外的物資，財(cái)務(wù)人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點(diǎn)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)值及所屬部門或人員等各項(xiàng)信息，對(duì)于貴重的物品，還要進(jìn)行拍照登記，并在盤點(diǎn)時(shí)更新信息備查，存在差異或者變動(dòng)要及時(shí)反映給所屬人，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總裁辦。
7、其他有關(guān)規(guī)定：
(1)庫(kù)管人員上班前必須檢查庫(kù)房門鎖有無(wú)異常。
(2)下班后應(yīng)仔細(xì)檢查是否關(guān)窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)各類物資嚴(yán)格按照要求碼放，保證庫(kù)存物資無(wú)損、存放合理整齊，杜絕不安全隱患。搞好衛(wèi)生工作，保持庫(kù)內(nèi)干凈、整潔，保持正常通風(fēng)。
(4)一切進(jìn)庫(kù)人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)庫(kù)。
(5)庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫(kù)房范圍參觀。
(6)庫(kù)房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(7)庫(kù)房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存庫(kù)。
(8)任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫(kù)房商品物資試用試看。
(9)庫(kù)房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。
物業(yè)公司庫(kù)房管理制度范文篇三
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,避免浪費(fèi),降低成本,控制物資,減少庫(kù)存資金占用,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
1.2適用范圍
制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。
2.管理原則
2.1倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
3.辦理領(lǐng)料時(shí)間:
3.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)以及倉(cāng)庫(kù)人員工作安排,制定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作時(shí)間為:除星期一(倉(cāng)庫(kù)人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫(kù)
4.1物資入庫(kù),倉(cāng)管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購(gòu)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià),按要求在送貨單上簽字,
應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
4.2物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)先檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)合格的,禁止放入倉(cāng)庫(kù),更不能投入使用。
4.3驗(yàn)收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開(kāi)具相應(yīng)的入庫(kù)單,交財(cái)務(wù)記帳。
4.4驗(yàn)收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員處理。
4.5一切物料的購(gòu)入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無(wú)稅票的,其物料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物資儲(chǔ)存保管
5.1物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù),并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮分區(qū)保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊美觀
6.出庫(kù)
6.1物資出庫(kù)堅(jiān)持"先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料。
6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用。
6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.5水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.6清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《委托工作單》→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。
6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書(shū)機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開(kāi)關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。
7.倉(cāng)庫(kù)賬目管理
7.1嚴(yán)格按照要求及時(shí)做好送貨單、入倉(cāng)單、領(lǐng)料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉(cāng)工作,每次認(rèn)真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。
7.2做好物資盤點(diǎn)工作
7.2.1小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符情況。
7.2.2中盤點(diǎn),每半年一次。倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正成本。
7.2.3大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
7.2.4每年年終,倉(cāng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,各方在清冊(cè)上簽名。
7.2.5對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理;對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整賬目。
7.3每月月底做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表并做好電子賬的工作:認(rèn)真輸入資料,做好備份文件的管理。
8.倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)管理
8.1做好倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜、防蟲(chóng)工作,確保倉(cāng)庫(kù)物品的質(zhì)量和安全,配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件,倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防潮、防蟲(chóng)工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。
8.3倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙,非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù),使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴(yán)格按照《廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表》要求處理。
10.其它有關(guān)事項(xiàng)
10.1倉(cāng)庫(kù)人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認(rèn)后,要求各方簽字確認(rèn),以免發(fā)生糾紛。
10.2倉(cāng)庫(kù)的盈虧反映出倉(cāng)庫(kù)人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯(cuò)。
10.3對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)行處理以及賠償。
10.4及時(shí)了解各部門使用物資確保庫(kù)存量,及時(shí)補(bǔ)倉(cāng);及時(shí)了解采購(gòu)情況,保障采購(gòu)物品及時(shí)到位順利開(kāi)展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。
11.附則
11.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
11.2本制度報(bào)總經(jīng)理審批備案后生效。
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