小公司采購管理制度范本
小公司采購管理制度范本
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你整理了小公司采購管理制度范本，希望你喜歡。
小公司采購管理制度范本一
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表(PPT)。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。
二、請購單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式(附表!)申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達(dá)采購計劃。
三、比價，議價
1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格;
4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;
5.每個產(chǎn)品的需找多家廠商(至少10家以上)進(jìn)行詢價，并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);
6.生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致;
7.最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。
四、簽訂采購合同確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。
五、交期跟進(jìn)
1.采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期(生產(chǎn)周期+物流/快遞時間)，并及時跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。
2.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。
六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。退換貨申請單格式(附表!)
如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨?？头啃瞧谧鲋辽僖淮位卦L，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
小公司采購管理制度范本二
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷?；貜?fù)1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
小公司采購管理制度范本三
一、目的
為加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。
二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。
三、職責(zé)
1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。
5、檢驗科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。
7、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購流程
1、物資采購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準(zhǔn)后方可采購。
1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。
2、采購實施及物資驗收
2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。
2.3采購物資運(yùn)到公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進(jìn)行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結(jié)算
3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。
2、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。
3、未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費(fèi)的，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。
5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
6、財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
7、驗收部門必須對所有運(yùn)抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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