收銀員員工手冊范本6篇
員工手冊，是新進員工在進入公司工作的時候，指導員工工作，規(guī)定員工職責和公司制度的一本指導書。今天小編在這給大家整理了一些收銀員員工手冊，我們一起來看看吧！
收銀員員工手冊篇1
1.目的與適用范圍：
明確規(guī)范收銀員管理制度，確保收銀工作落實執(zhí)行。本管理制度適用于__綜合超市有限公司下屬各門店。
2.優(yōu)秀收銀員評比標準：
2.1每月正負差異在規(guī)定范圍內。
2.2無顧客投訴。
2.3唱收唱付，禮貌用語到位(指顧客能聽清，聽懂，不會產生誤會)。
2.4全勤。
2.5操作POS機熟練，業(yè)務能力強，點鈔速度快。
2.6遵守店內及部門各項規(guī)章制度。
2.7團隊精神及上進心較強。
2.8服務態(tài)度熱情、親切。
2.9收銀組勞動紀律：
3.收銀員在工作時間內：嚴禁為親朋好友結帳(勸其到其他款臺結帳)，以免產生誤會。
3.1嚴禁攜帶私人現金上崗，如發(fā)現視同貨款上繳。
3.2如與顧客發(fā)生爭吵、辱罵、毆打等現象或服務態(tài)度惡劣者，罰款“50元”。情節(jié)嚴重者予以開除。
3.3不遵守公司內的各項規(guī)章制度者，罰款“50元”。
3.4擅自離開款臺，上班時間購物者，處以所購商品價值“二倍”的罰款。
3.5嚴禁以結帳、點款、無零錢為理由，拒絕和冷淡顧客。
3.6嚴禁上班時間打私人電話、談私事，甚至與其他閑雜人員聊天。
3.7嚴禁看書、看報、嘻笑、打鬧，做與工作無關的事情。
3.8嚴禁倚靠款臺或會客、吃東西及水杯放在款臺上。
3.9嚴禁隨意打開錢箱清點現金，如由此產生懷疑和不安全因素要停職進行調查。
3.10嚴禁儀容儀表不整齊者上機收銀。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作;
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;
3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業(yè)風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
收銀員培訓內容
1、集團企業(yè)規(guī)章制度
2、收銀員崗位職責;
3、收銀員工作流程;
4、識別假幣的各種方法;
5、現金管理制度、
6、開據發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作;
7、集團安全手冊及滅火器的使用;
8、金商通收銀軟件基本系統(tǒng)維護
9、收銀機、點鈔機、上機操作。
收銀員工作流程
一、開業(yè)前的準備工作：
1、將前一天結業(yè)前的錢款、備用金、從保險柜中取出、核算清楚、
2、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
3、搞好收銀臺的衛(wèi)生、物品碼放整齊、以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情，迎接開業(yè)。
二、進入工作狀態(tài)：
1、顧客結賬時按相應物品結算，并打印出“結賬單”及顧客“消費單”交由顧客，以便顧客核對。
2、按結賬單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機識別。
收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續(xù)，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
收銀員員工手冊篇2
1.凡在專柜睡崗、趴崗、擅自脫崗超過10分鐘以上遭投述的，罰款50。
2.上廁所往煙酒柜打電話，10分鐘以后沒回，或前臺不知道的，罰款5元。
3.專柜會客第一次警告，第二次罰款10元。
4.不允許吃休閑食品，(非就餐時間不能吃東西，喝飲料等)，不允許打內線電話聊天超過5分鐘。違者罰款5元。
5.在專柜收銀臺收款，馬甲袋能裝下的商品必須按照規(guī)定封緊口，釘上購物小票.凡不按照規(guī)流程正確打包方法打包的，罰在專柜無償加班打包，直到學會打包封口為止。
6.在收銀前臺顧客不多的情況下，凡是在超市內部專柜交過款的商品，收銀員不檢查核對并簽工號的，罰當事收銀員無償加班，在前臺來巡視，直到抓住下一位不檢查的收銀員為止.抓不住就一直無償加班。
7.收銀員每天按時上下班，遲到10分鐘之內者，罰款5元;遲到10——20分鐘者罰款10元;遲到30分鐘以上者按曠工處理并處20元罰款。
8.收銀員請事假應提前一天請(含病假)，不準代替請假或電話請假，未得到批準擅自不出勤者，按曠工處理并處20元罰款。
9.工作馬虎大意漏解磁者，罰款10元(軟磁5元.硬磁10元)。
10.在收款中，不用禮貌用語遭顧客不滿投訴者，罰款10元。
11.在收銀中，與顧客發(fā)生爭吵.頂撞辱罵顧客或服務態(tài)度惡劣者，罰款50元，嚴重者予以開除。
12.隨便讓他人操作收銀機者罰款10元。
13.上班時間購物者(吃飯時間除外)，處以所購商品價值雙倍罰款。
14.擅自離開款臺，造成相鄰兩款臺空臺;罰款20元。
15.凡屬無意漏刷商品者，按商品原價對公司進行賠償，并處20元罰款;屬有意者，一經查實按內盜處理。
16.收銀員無條件服從上級領導的工作安排，專心工作，不準拉幫結派，搬弄是非;無故對他人進行人身攻擊者，一經查實罰款50元。
17.收銀員不準為親朋好友結帳，一經發(fā)現按內盜處理。
18.收銀員不準私自購買或利用職務之便私藏驚爆價商品，一經發(fā)現，還沒對公司造成嚴重后果者，罰款50元并通報批評，嚴重者予以開除。
19.收銀員利用職務之變，私借會員卡給顧客購物優(yōu)惠的，或私自為自己會員卡積分的，私自以貴賓卡作弊，一經發(fā)現，罰款100元并通報批評，情節(jié)嚴重者予以開除。
20.超市主管或領班利用職務之變，私自用貴賓卡走團購優(yōu)惠商品者罰款100元，款項重大者予以開除。
21.超市內部專柜，顧客必須攜帶實物到款臺結帳并為其立刻打包，不允許促銷員私自念店內碼空結帳，否則出現結帳款額與商品不對時，收銀員視同內盜處理。
22.周一至周五吃飯30分鐘，節(jié)假日，周六，周日吃飯20分鐘，特殊情況領班另行安排，規(guī)定時間不回者罰款5元
獎勵規(guī)定
1.在公司組織的各項技能評比獎勵規(guī)定，競賽活動中成績優(yōu)異者。
2.對公司經營管理，服務質量和增收節(jié)支方面提出合理化建議，被采納后在提高經濟效益方面取得顯著;
3.發(fā)現重大事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故者;
4.員工行為為公司贏得榮譽者;
5.全年出全勤無遲到無事假病假者，工作兢兢業(yè)業(yè)，服務態(tài)度熱情無客訴者;以上獎勵采表揚，授予榮譽稱號，記功等形式，并結合一定的物資獎勵。
收銀員員工手冊篇3
1、收銀員每天應提前5分鐘到所在收銀機，進行班前準備工作，欲期不到者，按遲到論處。
2、收銀員在營業(yè)場內，身上不能帶有現金，以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪現象。違者罰款5—10元。
3、收銀員在進行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結算的顧客不滿與抱怨。如每發(fā)現一次者，納入當月考核，對情節(jié)嚴重者罰款5—10元。
4、收銀員不能為自己的親朋好友結算收款，以免造成不必要的誤會和可能產生的，收銀員用收銀職務的方便以低于原價的收款登錄到收銀機，以企業(yè)利益來圖利于他人私利，或可能產生的內外勾結的“盜竊”。違者除補嘗損失的5倍外，罰款20—50元，情節(jié)嚴重者，予以辭退。
5、收銀臺上除茶水外，收銀員不能放置其他任何私人物品，因為收銀臺上隨時都有臨時決定不要的孤兒商品，如有私人物品也放在收銀臺上，容易與這些商品混淆，以免他人誤會，違者除納入當月考核外，罰款5元。
6、收銀員不能任意打開收銀機抽屜查看數字和清點現金，因隨意打開收銀機抽屜，既引人注目造成不安全因素，也會使人產生對收銀機營私舞弊的懷疑，或造成不安全的事故發(fā)生。如有此類現象發(fā)生者納入當月考核。造成安全隱患者，追究其經濟責任。
7、不啟用的收銀通道須用鏈條連接，以免顧客混出賣場，從而造成不必要的商品損失，如有此現象者，納入當月考核，對造成經濟損失者除陪償所有經濟損失外，罰款5—10元。
8、在備用金的留放方面：多次因備用金留錯而造成長短款現象者，根據次數多少綱入當月考核。
9、除兩名收銀組長外，其它收銀員一律不能進行退貨業(yè)務，否則按違紀論處，情節(jié)嚴重者罰款5元;對于商品打折業(yè)務，須經相關領導簽字許可，不可私自打折，若發(fā)現，除對折讓金額個人承擔外，并處以折讓金額1—5倍的罰款。
收銀員引起顧客投訴處罰制度
1、因操作失誤，造成多掃而引起顧客投訴者，除納入當月考核外，即每次扣5分。
2、收銀員因工作責任心不強，造成漏掃商品者，除按漏掃商品售價2倍金額陪償外，每次罰款5—10元。
3、因收銀員態(tài)度原因而引起顧客輕微抱怨者，每次扣分5分;引起顧客強烈不滿者，每次依據情節(jié)輕重處罰10—20元;造成不良影響的，即被媒體報道者，當月下浮基本工資的10%。
4、收銀員因吃飯倒班不合理，造成因顧客排隊抱怨者，根據情節(jié)納入當月考核。
收銀員日常紀律考核標準及處罰制度
1、對激勵機制、倒班不滿，但又不當面指出不滿原因而在背地亂說者，每次扣5分。
2、收銀員工作區(qū)域即收銀臺臟、亂、差者，依據對超市危害嚴重性，對其納入當月考核。
3、收銀員因請假手續(xù)不清，而造成前臺無人收款現象者，對收銀組長。納入當月考核。對當事人處以5—10元的處罰。
4、收銀員未嚴格按照收銀工作流程及服務用語操作和接待顧客者，每次每人扣5分，對類教不改者處以5—10元的罰款。
5、在微機硬件維護方面，由于違規(guī)操作或誤操作而造成POS機無法正常工作，從而影響正常銷售者，納入當月考核，對情節(jié)嚴重者給予5元的經濟處罰。
6、收銀員不配合收銀組長安排吃飯時間而造成脫崗現象者，每人每次給予5元的經濟處罰。
收銀員員工手冊篇4
1.收銀歸財務部管，是財務部派到樓面工作的部門。
2.收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負責協(xié)調，特殊情況由財務部、樓面部共同解決。
3.收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款，也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據。一經發(fā)現，公司將會嚴重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據必須經總經理簽字。
4.收銀員收到簽單時，務必核對有否總經理或董事批示方可接收
5.營業(yè)收入款每晚收工后巴點清并交總經理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之數交回公司歸入基金。
6.收工前點清銀頭數，交財務部存放，不得挪用銀頭數，否則按貪污處罰
7.收銀部要配合財務部隨時檢查銀頭數，不得阻攔刁難，否則立即開除
8.收銀員每晚收場后必須整理好單據，交審核處復核，如發(fā)現單錢不符，照價賠償，當天必須結清
9.按規(guī)定做每日報表，交財務部復核制毛利表
10.收銀部有責任完成董事局、總經理要求做的營業(yè)收入分析資料。
11.現金銀頭交接務必點清，避免發(fā)生誤會
12.認真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責賠償
13.聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私自人物品放收銀處
14.收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務員送，節(jié)假日不得安排休假，上班時間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經理批準。
15.收銀員上班時間為晚上7：00～早上6：00一班制，務必準時上班，遲到按公司制度處理。
16.不管總經理及一切管理人中都不能在收銀處借支營業(yè)款及銀頭數，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理
17.服務態(tài)度要認真、細心、準確、互相配合，共同做好工作，完成任務
收銀員員工手冊篇5
一、給顧客優(yōu)質高效熱情的服務：代表良好的重慶工商職業(yè)學院超市營銷實訓室形象。
二、收銀員在結算時須唱收唱付(不要將錢扔給顧客,應將錢和小票一起交給顧客)：
1、唱收唱付，收顧客錢款時，要唱票 “您的商品多少錢”，“收您多少錢”找零錢時唱票 “找您多少錢”。
2、對顧客要保持親切友善的笑容。
3、耐心的回答顧客的提問、解決顧客問題。
4、在營業(yè)高峰時間，聽從當日值班店長(助理)安排其它工作。.例如：查價格，清理手推車，兌換零用金。
三、確保商品正確銷售：
1、超市在促銷活動中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。
2、裝袋時避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
3、正確掃描條碼，正確找零。
4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
四、保持收銀臺時刻整潔干凈：保證收銀臺無除顧客商品外其他雜物。
五、仔細檢查特殊商品：如值班收銀臺上的吸管、紙巾、口香糖、熱柜里的飲品是否有缺貨的情況，如有缺貨情況，在非營業(yè)高峰期迅速補齊貨品。
工作班次及工作流程：
1. 早一班(7：30~10：20)值班員工在店長(助理)開門后進入超市營銷實訓室辦公室，刷指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——于7:30準時打開賣場大門——將飲水機裝滿飲水后搬至微企創(chuàng)業(yè)實訓點大門右側——將歡迎光臨地毯放置于進門處表示迎接顧客——將賣場內大型雜物處理掉，收銀臺整理整潔——在店長(助理)處領取零錢，記清所領金額——打開收銀機(如插線板沒開應先開插線板)，點擊收銀系統(tǒng)，登錄自己個人賬號——開錢箱，按照大面額在左小面額在右原則將零錢置于pos機錢箱內——(pos機1號收銀員開啟音響，放輕柔音樂表示正式營業(yè))——開始收銀。
2. 早二班(10:20~12:15)打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢(請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任)——開始收銀
3. 中午值班(12:15-13:30)
由早二班留下一名員工值班或者兩名員工輪換(值班員工注意保重身體)保證中值期間至少一臺pos機有員工值班。
4. 中班(13:30-17:30)打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢(請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任)——開始收銀
5. 晚班(17：30-20:45)打指紋簽到——打指紋簽到——穿工作服，佩戴工作證——與上一班收銀員共同確認早一班收銀金額無誤后，留下零錢(請準確確認，一旦出現錯誤將由兩人共同承擔責任)——開始收銀——當天最后一班收銀結束后，晚班工作人員打掃賣場及超市營銷實訓室辦公室清潔，并講飲水機、歡迎地毯放回賣場內部，待店長/助理關上賣場大門后，方可結束工作。
收銀流程：
(1)顧客走至收銀臺付款時首先對每位顧客輕聲面帶微笑講出歡迎用語：”你好，歡迎光臨?！蓖瑫r接過顧客手中準備付款的商品。
(2)掃描商品條碼，確認無誤后，念出應收金額，如：”一共12元謝謝?！苯舆^顧客付的現金。
(3)顧客付錢后念出找零金額，如：”收您20元，找您8元，謝謝?！蓖瑫r遞上找零金額及小票。
(4)顧客拿取已付款商品離開時應講出：”歡迎再次光臨?！?/p>
收銀流程細則：
先掃描順著條形碼方向掃描商品，如果無條形碼的商品(如紙巾、早點、文具)，則按照柜臺所貼資料條掃描條碼或輸入相應的貨品代號。如果是多次掃描失敗的商品，則在收銀機輸入該商品后六位的貨品條碼按“Ente”結束。
(1) 在每位顧客的選中的商品掃描完成確認無誤后，向顧客報出收銀機顯示的合計應付款金額，敲擊鍵盤最右側的“+”鍵而后鍵入“Enter”，等待顧客付款，顧客付款后在付款金額欄內輸入金額按“Enter”結束，等待錢箱彈出，取出屏幕顯示應找零數量的現金，撕下小票，合并交付于顧客，結束本單。
(2) 如顧客選擇校園一卡通方式付款，則在屏幕顯示的方框內輸入顧客消費額，并用鼠標點擊屏幕左下方的“收款方式”選擇“一卡通”，在校園一卡通刷卡器上輸入金額，敲擊結賬，待顧客將卡置于刷卡器上，刷卡器發(fā)出“滴滴”提示音表示成功刷卡后，在pos機上按敲擊“Enter”結束本單。
(3) 如顧客選擇校園卡與現金結合的方式付款，則在屏幕右側方框內輸入現金金額，校園卡需刷卡金額，收取顧客應付現金后，在校園一卡通刷卡器上輸入金額，敲擊結賬，待顧客將卡置于刷卡器上，刷卡器發(fā)出“滴滴”提示音表示成功刷卡后，在pos機上按敲擊“Enter”結束本單。
(4) 如果顧客在小票打出前要求退回此前已輸入在收銀機的商品，則按鍵盤最右列“-”再“Enter”，輸入所退商品在購物列表中所在的行數。如果小票已打出則依次按出“1”“6”“Enter”，再在上面的方框內輸入小票編號，在下面的方框內輸貨品代號。
Ps：(1)如若出現收銀機硬件問題無法正常操作，導致無法開展收銀工作時：
首先應告知顧客具體原因，在顧客接受解釋的情況推薦顧客至另一臺POS機結賬，然后自行查看收銀機問題發(fā)生原因，在自身無法修繕的情況下告知店長(助理)及時解決問題。
(2)商品無條碼問題、庫存不足等數據問題：應及時告知顧客并向顧客提出解決辦法(換一種商品、等解決問題后再購買等解決方式)，在顧客理解的情況下完成收銀， 并在收銀高峰期結束后將問題反饋至店長(助理)及時解決問題。
(3)顧客要的產品本超市沒有等產品問題時：應向顧客道歉，委婉解釋原因，記錄下欠缺商品，及時告知店長(助理)解決問題。
交接班注意事項：
(1) 做交班準備前必須保證下班員工已經到賣場，首先交pos2，然后交pos1，分開時間段交接班，。
(2) 交班的收銀員與當班收銀員須共同清點好所收現金、所刷校園卡金額，確認無誤后到辦公室簽字，交大額紙幣至值班店長(助理)處，將金額填寫至超市營銷實訓室賬簿，簽上本人名字，店長(助理)簽名確認后方可離開。
(3) 在填表后，將所填表格交由店長/助理審核。在交接班人員、店長/店長助理簽字后，交班收銀員方可離開。
(4) 在不可逆特殊情況下，有可能出現要求代班，繼續(xù)上班或臨時性要求到場的情況，請所有員工理解工作，服從當班店長(助理)安排。
收銀員工作考核標準：
1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，超市的收銀工作能夠無誤完成;
2、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質服務;
3、按時到崗，備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準備及清潔工作。保持收銀臺的整齊、干凈，保證收銀臺臨時性需求商品的貨品擺放量足夠。
4、掌握現金、一卡通、掛帳等結帳程序;準確打印臺號的各項收費帳單，熟記特殊商品價格及電腦號碼賬號等有關收銀程序;
5、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由店長/助理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。
6、嚴格遵守財務制度，每天的大額現金(100元整)收入在交班時必須及時上交至店長(助理)處，特殊情況需向店長(助理)匯報，做到款帳相符;
7、周轉備用金必須每班核對，具有表格記錄，每天的營業(yè)收入現金未經店長(助理)批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用;
8、收銀員不得在收銀工作中挪用現金，除校方、院辦等可記賬單位外私自給予其他個人或單位記賬行為，損害超市利益，如經發(fā)現給予開除并賠償經濟損失。
9、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，要經過經店長(助理)同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜，;
10、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品，嚴禁在賣場吃東西。
11、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可;
12、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識別現金真?zhèn)?，發(fā)現假鈔應立即退還該顧客解釋并調換其他現鈔。
13、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露超市的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關數據;必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員店長(助理)簽字權限操作(如有超出及時提醒)，否則給超市帶來的經擠損失由收銀員賠償。
14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、掛單的程序，每班負責填寫營業(yè)日報表，做到及時上交;
15、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺;不得使用電腦做其它與收銀無關的工作;
16、認真填寫營業(yè)后的交款單據，須做到帳物相符。
17、收銀員在營業(yè)結束后，應認真核對好當日營業(yè)收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報當班店長(助理)處，經店長(助理)查明后處理.
18、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
19、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打票機、計算器、驗鈔機等)，并做好清潔保養(yǎng)工作。
20、積極完成店長(助理)分配的其他工作。
收銀員員工手冊篇6
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。推薦：規(guī)章制度
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發(fā)票：當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內)。
4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單：
(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù);首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續(xù)三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。
(四)、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發(fā)票管理
1)每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內，以此類推。
2)填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發(fā)票副聯的后面。
3)核銷發(fā)票時，如發(fā)現發(fā)票副聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。
2)如事后發(fā)現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。
3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“_賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。
5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續(xù)。
3)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?
2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序
當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現金、支票分別填寫;
3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：
1)外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發(fā)單催款。
4、對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發(fā)催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。
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