超市采購員崗位職責(zé)

　　每個公司的職位上都有相應(yīng)的職責(zé)，用來規(guī)范公司的各位員工，是促進(jìn)公司發(fā)展的利器。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　超市采購員崗位職責(zé)(一)

　　(1)把握預(yù)算執(zhí)行情況。在每個店每月營業(yè)額方面的采購人員，有責(zé)任，要求他達(dá)到預(yù)算，性能，以及對毛利預(yù)算額達(dá)到，有絕對的責(zé)任;

　　(2)制定營銷計劃和采購計劃。的商品每月銷售的重點(diǎn)是一個全面的營銷計劃。為了實施營銷計劃，采購小組還準(zhǔn)備采購計劃，以促進(jìn)執(zhí)行。如確定預(yù)期的銷售價格，采購價格，采購數(shù)量，采購來源等重點(diǎn)商品;

　　(3)采購活動。包括：商品的談判;貿(mào)易磋商條件;新產(chǎn)品的推出和談判;物品分配方式，決定的數(shù)目;

　　(4)商品管理的實施。包括：產(chǎn)品暢銷和滯銷商品分析;處理滯銷產(chǎn)品，庫存控制和對局勢的控制，貨物的移動之間的調(diào)度，產(chǎn)品開發(fā)和管理的人員編制表;壞退貨監(jiān)督;訂購業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查;產(chǎn)品的新鮮監(jiān)督;商品的會計管理，店內(nèi)展示展覽指導(dǎo);

　　(5)商品的信息收集。主要包括：餐廳商品銷售信息收集，客戶對商品信息的需求，在商店商品銷售信息的競爭，貨物的供應(yīng)商在收集資料的變化。

　　超市采購員崗位職責(zé)(二)

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

　　3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

　　4.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

　　5.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)。

　　6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

　　7.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

　　8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

　　9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

　　超市采購員崗位職責(zé)(三)

　　1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)國家、企業(yè)制定的管理制度。

　　2、定期對周邊市場進(jìn)行調(diào)研，經(jīng)過科學(xué)數(shù)字、實際業(yè)務(wù)環(huán)境、個人建議方式做出市場調(diào)研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎(chǔ)上擬訂所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍的商品銷售、新、舊商品采購計劃、促銷計劃，上報采購部經(jīng)理審核。

　　3、按照企業(yè)審核批準(zhǔn)的采購計劃對供應(yīng)商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續(xù)證明，在上報采購部——營銷管理部審核批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽約，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程落實談判簽約、商品維護(hù)、定價訂貨、驗收入庫、進(jìn)店銷售并確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

　　4、負(fù)責(zé)商品進(jìn)價、售價調(diào)價申請工作。

　　5、安排調(diào)整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴(kuò)大和促進(jìn)商品銷售，實現(xiàn)企業(yè)確定的各項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)助營運(yùn)部及相關(guān)部門盤點(diǎn)后的查詢原因及分析工作。

　　7、負(fù)責(zé)按照商品促銷計劃與供應(yīng)商談判、落實簽訂促銷協(xié)議工作。按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與供貨廠商洽談交納進(jìn)店費(fèi)、促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、超銷返利等贊助及獎勵的費(fèi)用條件，并按費(fèi)用約定催繳各項費(fèi)用。

　　8、定期對所負(fù)責(zé)范圍商品的量販經(jīng)營商品適銷率、商品價格、進(jìn)貨庫存、周轉(zhuǎn)情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進(jìn)退場、殘次、滯銷、過期商品調(diào)整工作。

　　9、通過精確數(shù)據(jù)進(jìn)行ABC分析，商品各項指標(biāo)情況，找出本期存在問題、查詢原因，提出解決辦法及下期工作建議計劃。

　　超市采購員崗位職責(zé)(四)

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)下，直接負(fù)責(zé)采購部門的各項工作，并行使采購經(jīng)理的職權(quán)。

　　2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下，制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮牟少徴摺⒖蛻粽?、供?yīng)商政策、商品政策、價格政策、促銷政策、自由品牌政策等各項經(jīng)營政策。

　　3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下，領(lǐng)導(dǎo)采購部門達(dá)成公司的業(yè)績及利潤要求。

　　4、調(diào)查、分析和評估市場和商圈，以確定超市的客層定位和商品結(jié)構(gòu)，從而確定客戶的需要和采購時機(jī);

　　5、領(lǐng)導(dǎo)本部門員工開展市場調(diào)研，制定采購最具市場競爭力的商品;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)本部門員工完成每月的巡店工作，了解門店需求

　　7、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略;制定采購部的月、季、年度工作計劃，設(shè)定采購工作目標(biāo)并實施;管理采購主管和其他相關(guān)員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要;

　　8、發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等;

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行商品采購流程管理，審核采購合同、商品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃、新品進(jìn)店、滯銷商品淘汰、價格制定與調(diào)整等工作，確保采購部工作規(guī)范進(jìn)行;

　　10、發(fā)展和維護(hù)采購部與信息部、營運(yùn)部、財務(wù)部、企劃部、物流、門店以及其他組織和相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道;

　　11、改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo);預(yù)算并管理本部門的進(jìn)貨、存貨，業(yè)務(wù)收入、新增淘汰目標(biāo);從而達(dá)到維護(hù)和更新公司的商品結(jié)構(gòu)，控制和降低各類商品的采購成本;

　　12、根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理特定商品的計劃和分配;

　　13、合理控制費(fèi)用支出，監(jiān)督與管理自采資金的安全和合理使用;

　　14、完成與實施公司計劃的各項營銷活動和廣告宣傳;

　　15、執(zhí)行與實施公司各項財務(wù)預(yù)算和部門考核管理;

　　16、指導(dǎo)采購主管和門店做好新開門店及要整改門店的商品配置工作。

　　17、完成與落實公司其他各項指標(biāo)和事項;

　　18、向管理層提供采購報告。

　　19、監(jiān)督并指導(dǎo)門店相關(guān)工作的開展，上傳下達(dá)，所有工作的開展一定要和公司的業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。

　　20、給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。

　　21、參加公司的業(yè)績分析會、營采溝通會、促銷選品會、新品討論會等各種會議。

　　22、完成公司及上級交辦的其他工作。

　　超市采購員崗位職責(zé)(五)

　　各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美。

　　一、在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé);

　　二、建立完整的進(jìn)貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點(diǎn)，以求供貨平衡;

　　三、建立材料供貨合同臺帳，嚴(yán)格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點(diǎn)、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;

　　四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

　　五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格;

　　六、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;

　　七、建立進(jìn)貨臺帳，對每天進(jìn)庫物資必須在驗收合格后進(jìn)行記帳，注明進(jìn)貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;

　　八、對大重物資的采購，需要變更原定點(diǎn)單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報;

　　九、進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費(fèi)用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠;

　　十、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜;

　　十一、進(jìn)貨單在材料驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)天報銷，最長不得超過三天;

　　十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。