增值稅稅控操作流程
增值稅稅控操作流程
增值稅成為我國現(xiàn)行稅制中一個舉足輕重的稅種。7年多的時間過去了，新的增值稅運行基本正常，在組織、財政收入、促進國民經(jīng)濟發(fā)展等方面發(fā)揮了極其重要的作用。接下來請欣賞學習啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的增值稅稅控操作流程。
增值稅稅控操作流程
初次安裝后的準備工作
注冊-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務信息-→編碼設(shè)置
注意：
初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會造成數(shù)據(jù)丟失;登記企業(yè)稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業(yè)稅務信息不發(fā)生變更就無需再登記。
日常使用中的準備工作：
登錄-→編碼維護
發(fā)票填開操作
一、購買并讀入發(fā)要
二、開具發(fā)票
A、開具正數(shù)專用發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發(fā)票
B、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在“"已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單
C、開具帶折扣的專用發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開/銷貨清單填開-→選擇相應商
品行-→設(shè)置折扣行數(shù)-→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票
D、開具負數(shù)專用發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→點擊“負數(shù)”按鈕-→填寫相應的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼 -→系統(tǒng)彈出相應的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-→系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票-→打印發(fā)票
三、作廢專用發(fā)票
A、已開發(fā)票作廢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號
碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統(tǒng)彈出“作廢確認”提示框-→確定-→作廢成功
B、未開發(fā)票作廢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票
作廢號碼確認”提示框-→確定-→作廢成功
增值稅抄報稅操作流程
一、用戶抄報稅流程
抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅
A、抄稅起始日正常抄稅處理;
進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功
B、重復抄上月舊稅：
進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功
C、金稅卡狀態(tài)查詢
進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息
主分機結(jié)構(gòu)
一、主分機購票及讀入流程
主開票機購買發(fā)票-→主開票機讀入新購發(fā)票-→主開票機向分機IC卡分配發(fā)票-→
分開系機讀入新領(lǐng)購發(fā)票
二、主分機抄報稅流程
A、分開票機抄報稅流程：
分開票機抄稅處理-→分開票機發(fā)票資料查詢打印-→分開票機報稅
B、主開票機抄報稅流程：
主開票機抄稅處理-→主開票機發(fā)票資料查詢打印-→主開票機報稅
注意：
對于主分機結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機、分開票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機抄稅后的IC卡進行報稅。
系統(tǒng)注冊與登錄
一、注冊內(nèi)容
企業(yè)名稱、稅號、開票機號及稅控金稅卡模式、注冊版本方式選擇、產(chǎn)品序列號、特
征碼等。
二、注冊要求
注冊方式必須選擇“已用金稅卡”
三、注冊操作步驟：
啟動系統(tǒng)-→系統(tǒng)管理-→輸入口令-→系統(tǒng)注冊-→輸入各項信息-→單擊“下一步”，彈出“錄入注冊碼”對話框-→完成
四、系統(tǒng)登錄操作步驟：
啟動系統(tǒng)-→進入系統(tǒng)-→選擇操作員-→輸入口令-→確定-→進入開票系統(tǒng)
注意：
企業(yè)第一次進入系統(tǒng)時必須先設(shè)置企業(yè)稅務信息。
系統(tǒng)設(shè)置
一、系統(tǒng)初始化
A、開始初始化
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→開始初始化-→輸入提示信息-→確認 -→初始化成功
注意：
l、執(zhí)行本功能將清空所有的用戶開票數(shù)據(jù)，但原有的編碼數(shù)據(jù)將保留。
2、初次安裝本軟件時，必須使用本功能;而使用本軟件進行了一定時間的業(yè)務處理之后，切勿輕易使用本功能。只有當原來的業(yè)務數(shù)據(jù)有誤且無法通過備份數(shù)據(jù)恢復時才能使用本功能。
3、系統(tǒng)進入“初始設(shè)置”狀態(tài)后，只能進行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護工作，不能進行開票等業(yè)務處理。當初始化數(shù)據(jù)設(shè)置完畢，可以通過“結(jié)束初始化”菜單功能使系統(tǒng)進入“正常處理”狀態(tài)。
4、發(fā)票導入操作只能在開始初始化后、結(jié)束初始化前進行。
5、因本功能涉及到數(shù)據(jù)安全性問題，建議只有系統(tǒng)主管操作。
B、企業(yè)稅務信息：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→企業(yè)稅務信息-→輸入提示信息-→確認
C、結(jié)束初始化：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→確認-→結(jié)束初始化成功
注意：
l、本功能只在"初始設(shè)置"狀態(tài)下才能使用。
2、功能不可逆轉(zhuǎn)，一旦使用，系統(tǒng)便進入“正常處理”狀態(tài)，無法進行某些初始設(shè)置工作。因此，應在初始數(shù)據(jù)錄入工作全部完成后且正確無誤后才使用本功能。
3、可以在執(zhí)行本功能前做一次數(shù)據(jù)備份。這樣，若需要重新初始化，則可以利用“系統(tǒng)維護-→數(shù)據(jù)備份/數(shù)據(jù)恢復”功能將其恢復使用，避免數(shù)據(jù)丟失。
二、編碼設(shè)置
A、客戶編碼：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→客戶編碼-→數(shù)據(jù)錄入
注意：
l、點擊工具欄中“+”，增加一條記錄。“×”放棄操作，“√”確認操作。
2、選中一條記錄，點擊工具欄中“—”，刪除記錄。
3、用戶可以在要修改的框中通過雙擊進行修改記錄，也可以按右健選擇“屬性”進行修改。
B、商品編碼：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→商品編碼-→數(shù)據(jù)錄入
C、增值稅稅目編碼：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→稅目編碼-→增值稅-→數(shù)據(jù)錄入
D、發(fā)票類別編碼
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→發(fā)票類別編碼-→數(shù)據(jù)錄入
E、行政區(qū)編碼：
進入系統(tǒng)-→系統(tǒng)設(shè)置-→編碼設(shè)置-→行政區(qū)編碼-→數(shù)據(jù)錄入
三、數(shù)據(jù)導入
A、編碼導入：
進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→編碼導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入
說明：
l、本功能只導入客戶編碼、商品編碼和發(fā)票類別碼，不導入稅目編碼和行政區(qū)編碼。
2、若從文本文件導入編碼，則必須滿足本系統(tǒng)所要求的文件格式
B、發(fā)票導入：
進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→發(fā)票導入-→選擇導入方式-→選定導入文件-→開始導入
C、稅目更新：
進入系統(tǒng)-→數(shù)據(jù)導入-→稅目更新-→填入更新信息-→退出保存
增值稅發(fā)票管理
一、發(fā)票領(lǐng)用管理
A、從IC卡讀入新購發(fā)票：
持主機IC卡到稅局購票-→進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→從IC卡讀入新購發(fā)票
說明：
I、用戶第一次領(lǐng)購發(fā)票時，需到稅務機關(guān)的發(fā)行子系統(tǒng)進行“購買發(fā)票授權(quán)”， 然后再到發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)購買發(fā)票。
2、如下情況將不能成功讀入發(fā)票：
a、未插入IC卡或插入的不是本機IC卡。
b、IC卡中無領(lǐng)購或分配的發(fā)票，或發(fā)票流水號已讀走
c、金稅卡已到鎖死期，不能讀入發(fā)票
3、讀入的發(fā)票在金稅卡中根據(jù)讀入順序給出一個卷號。金稅卡中最多可裝39卷發(fā)票。
B、已購發(fā)明退回IC卡：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→已購發(fā)票退回IC卡-→選擇發(fā)票卷-→確認
說明：
1、以下情況退回發(fā)票將失?。?/p>
a、金稅卡中無剩余發(fā)票;
b、在讀卡器中插入本機IC卡;
c、IC卡中已有尚未讀走的退票信息;
d、因過期沒有抄稅使金稅卡鎖死，不能執(zhí)行退回發(fā)票的功能
2、分開票機IC卡上退回到主開票機;而主開票機IC卡上的退回到當?shù)囟悇詹块T發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)
C、發(fā)票庫存查詢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→發(fā)票庫存查詢
專用發(fā)票庫存查詢窗口結(jié)構(gòu)說明：
工具條：具有通用功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵
發(fā)票類別頁面：顯示專用發(fā)票類別信息。以供用戶按類別查詢發(fā)票庫存信息
狀態(tài)條：顯示當前被激活表格的記錄指針位置及記錄總數(shù)。
說明：
1、當系統(tǒng)處于"正常處理"狀態(tài)時，所查詢的發(fā)票庫存為金稅卡中發(fā)票庫存狀況當系統(tǒng)處于“備份查詢”狀態(tài)時，所查詢的是備份目錄中所屬賬務月份的發(fā)票庫存狀況。
2、上面介紹的“從IC卡上讀入新購發(fā)票”、“已購發(fā)票退回IC卡”和“發(fā)票庫存查詢”三項菜單是單開票機、主分機結(jié)構(gòu)中的主機、分均具有的菜單。
A、向分機分配發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→向分機分配發(fā)票-→選擇發(fā)票卷-→選擇下一步，系統(tǒng)彈出“向分機分配發(fā)票”窗口-→填入分配信息-→分配
說明：
1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能。
2、在本項操作過程中，請注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機IC卡和換回本IC。
3、分開票機IC卡中不能有未讀走的發(fā)票。
4、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。
B、收回分機退回發(fā)票：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→收回分機退回發(fā)票-→插入分機IC卡
-→提示成功。
說明：
l、只有帶有分開發(fā)票機的主開票機才具有本功能。
2、在本項操作過程中，請注意按照系統(tǒng)提示正確插入分機IC卡和換回本機IC卡。
3、分機已退到IC卡上的退票應在本會計月內(nèi)退到主機，如果未在本會計區(qū)間退回到主機，就會影響主機本會計月內(nèi)發(fā)票領(lǐng)用存統(tǒng)計。
4、所收回的發(fā)票作為獨立的一卷，可由本機使用也可以再分配。
5、金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。
C、主機接收分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)。
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管-→接收分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→彈出瀏覽窗口-→選擇文件-→確認接收
說明：
1、只有帶有分開票機的主開票機才具有本菜單功能
2、只有主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表時才需先做此操作，若無此需求時則不需進行此操作。
D、分機傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票領(lǐng)用管理-→分機傳出發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)-→選擇保存目錄-→確認
說明;
1、只有主分機結(jié)構(gòu)中的分開票機才具有本菜單功能。
2、如果主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表時才打印。
3、如果IC卡上有購票信息則系統(tǒng)提示：“IC卡有領(lǐng)購發(fā)票信息，請先讀入發(fā)票再執(zhí)行該操作”。
二、發(fā)票開具管理
A、發(fā)票填開：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認-→進入“專用發(fā)票填開”窗口-→填寫購方信息-→填寫商品信息-→填寫銷方信息-→打印發(fā)票
注意：
1、填寫購方信息時，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。
2、在填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選取。
3、發(fā)票填開有三種，正數(shù)發(fā)票、負數(shù)發(fā)票和銷貨清單。可以從工具條中選取。
4、一張發(fā)票只能存在一種稅率。所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅卡，無法更改，所以，填寫數(shù)據(jù)時應盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。
5、在填開發(fā)票時，只打印發(fā)票，不打印清單，清單可以在查詢中打印。
6、若當前發(fā)票已經(jīng)填寫，則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。
7、負數(shù)發(fā)票不可以復制。
8、復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。
9、當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。
10、每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一加折扣。
11、如果是對多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標識統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。
12、對于開具稅率為17%、13%、6%和4%的專用發(fā)票，打印出來的發(fā)票單價為不含稅單價。而對于開具稅率為5%的海洋石油版發(fā)票，打印出來發(fā)票單價為含稅單價。
說明：
1、銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。
2、正數(shù)發(fā)票可以多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數(shù)發(fā)票。
3、開具負數(shù)發(fā)要時，如果對應正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當前使用的發(fā)票允許行數(shù)時，相應的負數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額，不轉(zhuǎn)換明細。
4，每一張發(fā)票只允許帶一張銷貨清單。
5、如果開帶銷貨清單的發(fā)票，則只能有銷貨清單，發(fā)票上不能開具其它商品。
6、可對清單中多行商品進行折扣。
7、若當前發(fā)票已經(jīng)填寫。則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。
8、負數(shù)發(fā)票不可以復制。
9、復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。
B、已開發(fā)票查詢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票查詢-→選擇月份-→選擇發(fā)票號碼-→查看明細，查看內(nèi)容
說明：
1、若要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單，可以用Ctrl十鼠標左健選擇不連續(xù)的發(fā)票行或Shift +鼠標左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票，再進行打印即可。
2、查詢過程的各個操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。
3、打印銷貨清單或連續(xù)打印多張發(fā)票，只能在“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口中進行。
C、已開發(fā)票作廢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇發(fā)票號碼-→點擊作廢
說明：
1、已報稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷
2、發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡，己作廢的發(fā)票無法取消其作廢標志，因此要慎重使用本功能。
3、對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則。只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。
D、未開發(fā)票作廢：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→在彈出的“號碼確認”
框中點擊確認
E、發(fā)票修復：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票修復-→在“修復報告”框中單擊關(guān)閉。進入“進入修復發(fā)票編輯”-→修改完畢，退出存盤
三、票據(jù)打印格式設(shè)計
A、發(fā)票打印格式：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計-→發(fā)票打印格式-→選中列表中的發(fā)票打印格式模板，單擊“設(shè)計”-→選擇發(fā)票格式。
說明：
管理員具有設(shè)計和更新的權(quán)限，普通開票員不具備此權(quán)限。若對發(fā)票或清單的格式或模板進行更改，須以管理員的身份登陸。
B、銷貨清單打印格式：
進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→票據(jù)打印格式設(shè)計-→發(fā)票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設(shè)計-→設(shè)計發(fā)票打印格式”
看了“增值稅稅控操作流程”的人還看了：
2.增值稅開票流程
3.增值稅的申報流程