辦公用品采購(gòu)流程

辦公用品采購(gòu)流程

　　采購(gòu)辦公商品的過(guò)程是什么?以下是小編為您整理的辦公用品采購(gòu)流程，希望對(duì)您有幫助。

　　辦公用品采購(gòu)流程如下

　　一、目的：

　　為了降低采購(gòu)成本，提高辦公用品的采購(gòu)質(zhì)量，規(guī)范采購(gòu)流程，加快采購(gòu)速度，更好地服務(wù)公司的各個(gè)部門(mén)的正常工作，特制定本流程。

　　二、采購(gòu)人員必備(附加內(nèi)容)

　　1、采購(gòu)員須嚴(yán)格遵循貨比三家的采購(gòu)原則，依照公司的供應(yīng)商評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供應(yīng)商的審核。

　　2、對(duì)公司必須忠誠(chéng)，不做損于公司形象或利益的事情，不得收授賄賂。

　　3、工作有計(jì)劃，做事仔細(xì)認(rèn)真。

　　4、原則上，公司的所有供應(yīng)商都采用月結(jié)的方式進(jìn)行結(jié)算。

　　三、采購(gòu)流程：

　　說(shuō)明：

　　★1、所有采購(gòu)單必須由部門(mén)主管簽字同意，由董事長(zhǎng)簽字審核，采購(gòu)員才能下訂單訂購(gòu);

　　2、所有采購(gòu)物資入庫(kù)后必須將送貨單與交一份入庫(kù)單與采購(gòu)人員;

　　3、希望每個(gè)部門(mén)能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問(wèn)題(優(yōu)點(diǎn)也可)形成文字材

　　料交與采購(gòu)部主管，以便能更好的為各個(gè)部門(mén)采購(gòu)滿(mǎn)意的物資。

　　4、為了保證采購(gòu)員的廉潔，采購(gòu)部決定本部門(mén)不單方面簽收廠家的送貨，而改由其他部門(mén)

　　負(fù)責(zé)簽收與保管(可由行政部門(mén)或后勤部門(mén));簽收部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收、保管與發(fā)放，

　　但不與供應(yīng)商聯(lián)系。送貨單由采購(gòu)部保管。

　　5、簽收部門(mén)與采購(gòu)部分別配備人員對(duì)到貨明細(xì)進(jìn)行記錄(必須電子檔)(可參考以下表格)

　　四、供應(yīng)商選用標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、規(guī)模：成立時(shí)間三年以上，注冊(cè)資本50萬(wàn)元以上，員工在4-8人,每月?tīng)I(yíng)業(yè)額在30-50萬(wàn)左右， 有自己的配送體系(能夠認(rèn)真服務(wù)我們公司)。

　　2、價(jià)格：價(jià)格水平總體居倒數(shù)2-3名(80%當(dāng)中的60%以上常規(guī)產(chǎn)品價(jià)格居于后位)

　　3、在五角場(chǎng)周邊(最好訂貨后一小時(shí)內(nèi)能到貨)

　　4、具備開(kāi)票資格(最好是開(kāi)增票資格)，能接受月結(jié)的結(jié)算方式。

　　5、確認(rèn):現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行采購(gòu)確認(rèn)后，由公司采購(gòu)部最高主管確認(rèn)最終入圍供應(yīng)商。

　　6、合同簽訂(必須注明常規(guī)產(chǎn)品的性能，價(jià)格等小項(xiàng)，如何處理漲價(jià)事宜)

　　7、確認(rèn)訂貨、驗(yàn)貨及收貨流程(內(nèi)部流程)

　　五、結(jié)算流程：

　　1、月結(jié)廠家當(dāng)月的貨款定于下月的第一天進(jìn)行對(duì)帳:由廠家將對(duì)帳單傳真到采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員簽字回傳確認(rèn);廠家在得到我公司確認(rèn)后，出具發(fā)票并于每月的十號(hào)之前把發(fā)票寄到我公司。 2、采購(gòu)人員每月的第二天將上月收貨明細(xì)電子檔、送貨單及對(duì)帳單預(yù)審后交由交由財(cái)務(wù)二審，采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部確認(rèn)三者無(wú)誤后，由采購(gòu)員(或采購(gòu)主管)將對(duì)帳單簽字回傳并通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,送貨單交由財(cái)務(wù)部及電子檔交由財(cái)務(wù)部管理。

　　如果三者不相符，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)厘清相關(guān)帳目，直到梳理清楚。

　　3、采購(gòu)收到發(fā)票后，先對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核(審核內(nèi)容有：金額、開(kāi)票單位、日期及發(fā)票真?zhèn)蔚认嚓P(guān)內(nèi)容，專(zhuān)業(yè)知識(shí)可咨詢(xún)財(cái)務(wù)部。)確認(rèn)無(wú)誤后，采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，交由采購(gòu)部主管簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，最后交由董事長(zhǎng)簽字同意付款，財(cái)務(wù)部最后負(fù)責(zé)付款。 4、對(duì)于采購(gòu)金額大于1000元以上的新品，必須附上貨比三家的詢(xún)價(jià)單。

　　辦公用品到貨記錄明細(xì)