倉(cāng)庫(kù)管理制度范本三篇
倉(cāng)庫(kù)管理制度范本三篇
倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、6S管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定。學(xué)習(xí)啦小編為你整理了倉(cāng)庫(kù)管理制度范本，希望你喜歡。
倉(cāng)庫(kù)管理制度范本一
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1.倉(cāng)庫(kù)管理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域，保持倉(cāng)庫(kù)整潔衛(wèi)生，對(duì)易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施;
2.倉(cāng)庫(kù)管理員必須設(shè)置各類原料和成品進(jìn)出的明細(xì)賬簿和臺(tái)帳，對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.倉(cāng)庫(kù)管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計(jì)與查詢。
4.倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫(kù)存情況合理安排采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。
5.倉(cāng)庫(kù)管理員必須定期進(jìn)行各類物品的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表送廠部管理中心，并提出處理意見(jiàn)，責(zé)成財(cái)務(wù)及相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、原料入庫(kù)管理
1.原料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑對(duì)方送貨單或銷售單辦理入庫(kù)存手續(xù);
2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)原料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量重量等項(xiàng)目是否與訂購(gòu)要求一致，同時(shí)由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù);
3.需要報(bào)銷或付款的原料單據(jù)，憑倉(cāng)庫(kù)主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財(cái)務(wù)做賬;
4.工廠所有購(gòu)買的物品都需開(kāi)具入庫(kù)單(包含非原材料);
5.原材料購(gòu)買單位與入庫(kù)單位不一致時(shí)，需備注入庫(kù)的數(shù)量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領(lǐng)料單位為克，方便核算領(lǐng)料;
6.入庫(kù)單撕下一聯(lián)報(bào)賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費(fèi)用報(bào)銷單內(nèi)，方便財(cái)務(wù)取出。
三、原料出庫(kù)管理
1.各類原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出的原則;
2.生產(chǎn)原料的出庫(kù)，填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單，領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長(zhǎng)領(lǐng)取;
3.領(lǐng)料人和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況;
4.倉(cāng)管員開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬;
5.領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫，若補(bǔ)發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量，需備注原因。四、成品入庫(kù)管理1.生產(chǎn)完成后，經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后，生產(chǎn)主管或小組長(zhǎng)填寫“成品入庫(kù)單”;2.成品入庫(kù)表一式一聯(lián)，由生產(chǎn)管理部留底;
3.成品入庫(kù)表需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字;
4.未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，成品不能入庫(kù)，如遇未來(lái)得及辦理的，需要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。
五、成品出庫(kù)管理
1.成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開(kāi)具銷售出庫(kù)單，銷售出庫(kù)單上要體現(xiàn)公司訂單的編號(hào)，并記錄好出庫(kù)明細(xì)記錄;
2.任何出庫(kù)的產(chǎn)品都需要填寫出庫(kù)單，堅(jiān)決不允許司機(jī)或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補(bǔ)單的情況，出現(xiàn)一次，開(kāi)單人員及司機(jī)及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員，一律50元/次;
3.長(zhǎng)沙倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來(lái)給倉(cāng)管，倉(cāng)管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服，入庫(kù)的倉(cāng)管一聯(lián)，(倉(cāng)管做進(jìn)出庫(kù)賬)長(zhǎng)沙的客服一聯(lián)，(查核是否到貨)出庫(kù)單必須以實(shí)際數(shù)量開(kāi)單，長(zhǎng)沙倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)臺(tái)賬;
4.外圍的出庫(kù)單，每天都要將所有的撕下來(lái)一聯(lián)紅聯(lián)交財(cái)務(wù)(依編號(hào))，最遲不能超過(guò)3天，若存在缺單或逾期照20元/次;
5.出庫(kù)單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照?qǐng)?bào)運(yùn)費(fèi)單的方式;
6.撕?jiǎn)蔚臅r(shí)候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了;
7.出庫(kù)單分長(zhǎng)沙和外圍各一本，一本本的開(kāi)完，不要同時(shí)開(kāi)立幾本。
六、退貨管理制度
1.工廠接到客服退貨通知提貨時(shí)，工廠必須2天內(nèi)提回廠部，3-5天內(nèi)處理完畢;
2.倉(cāng)庫(kù)管理員在接到司機(jī)提回的退貨時(shí)應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)貨物，并正確填寫退換貨處理單;
3.倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)好退貨入庫(kù)單后由品質(zhì)管理第二天報(bào)賬時(shí)帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財(cái)務(wù)與退貨運(yùn)費(fèi)一起報(bào)賬用;
4.未及時(shí)處理的負(fù)責(zé)人罰款100元，未及時(shí)報(bào)賬的罰款30元。
七、變賣廢品制度
1.處理時(shí)間：每3-5天據(jù)收集的廢品情況處理一次;
2.由倉(cāng)管負(fù)責(zé)開(kāi)票，品管負(fù)責(zé)收款，每月10、20、29號(hào)匯總一次報(bào)表交公司財(cái)務(wù)部;
3.每?jī)蓚€(gè)月找廢品回收站(商)了解行情，擇高價(jià)選擇收購(gòu)商;
4.樹(shù)脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;
5.因報(bào)廢的原料、包裝等做廢品處理時(shí)，需經(jīng)過(guò)公司財(cái)務(wù)部門同意，并做好相關(guān)庫(kù)存記錄。
八、倉(cāng)庫(kù)盤查制度
1.倉(cāng)庫(kù)管理員日常工作中，不定期查看實(shí)際庫(kù)存與賬面庫(kù)存的差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保賬目和實(shí)物相符;
2.每月底最后一天，公司派財(cái)務(wù)盤點(diǎn)原材料庫(kù)存，盤點(diǎn)前上午先下單并領(lǐng)料，下午盤點(diǎn)時(shí)盡可能不發(fā)生原材料變動(dòng);
3.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類;
4.倉(cāng)庫(kù)管理員每月前兩天對(duì)上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整理，并于財(cái)務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財(cái)務(wù)審核。
倉(cāng)庫(kù)管理制度范本二
一、宗旨
為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，從客戶詢價(jià)，采購(gòu)詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)，銷售報(bào)價(jià)，銷售合同，采購(gòu)訂貨、采購(gòu)入庫(kù)、技術(shù)確認(rèn)，銷售出庫(kù)，配送，以及相關(guān)的物流運(yùn)輸規(guī)范化;降低成本，提高物流水平。特制定本規(guī)章制度。
二、部門分類
1、所有工作人員
2、所有工作人員
3、配送員
4、技術(shù)部確認(rèn)員
客服管理規(guī)定及流程
一、宗旨
為不斷加深對(duì)客戶需求認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)以“客戶為上心”的營(yíng)銷理念，提高客戶滿意度，改善客戶關(guān)系，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
客服的所有工作人員
三、職責(zé)
1.負(fù)責(zé)銷售部對(duì)客戶的詢價(jià)，報(bào)價(jià)工作。
2.負(fù)責(zé)采購(gòu)的詢價(jià)，訂貨及配送工作。
3.負(fù)責(zé)管理公司客戶檔案信息庫(kù)。
4.管理合同及產(chǎn)品庫(kù)存。
5.及時(shí)處理客戶投訴等保證客戶滿意度。
6.隨時(shí)保持與倉(cāng)庫(kù)溝通采購(gòu)到貨與銷售送貨情況。
7.負(fù)責(zé)ERP建立客戶詢價(jià)、報(bào)價(jià)、銷售合同;采購(gòu)詢價(jià)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購(gòu)合同的建立。
8.負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上營(yíng)銷的服務(wù)與跟蹤。
四、客服管理規(guī)定
1.接到客戶詢價(jià)單，做到ERP客戶詢價(jià)單，查下之前是否該客戶有訂購(gòu)記錄。其中名稱、規(guī)格、品牌、單位必填，盡量不添加系統(tǒng)物料編碼。(有些客戶有物料編碼也必須填入助記碼)。
2.接到詢價(jià)單找供應(yīng)商詢價(jià)，確認(rèn)名稱、規(guī)格、品牌、價(jià)格、貨期等。(如型號(hào)不清楚的先找技術(shù)確認(rèn)，如還有問(wèn)題通知銷售跟現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn))
3.把供應(yīng)商報(bào)價(jià)做到ERP，如規(guī)格有出入把正確型號(hào)做到真實(shí)訂貨號(hào)一欄中，價(jià)格、貨期必填。
4.給客戶報(bào)價(jià)，必填價(jià)格、貨期、運(yùn)費(fèi)、報(bào)價(jià)有效期、付款方式、交貨方式等(特殊客戶如廈順首先要先確認(rèn)之前有沒(méi)訂過(guò)，如有訂過(guò)要給客戶備注。再報(bào)價(jià)、切記)。
5.報(bào)價(jià)完成后接到客戶下單，先從ERP報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)到銷售合同。再確認(rèn)價(jià)格、貨期等。把客戶編號(hào)(即合同號(hào))、對(duì)方合同掃描至附件。必填發(fā)票類型、其他費(fèi)用、業(yè)務(wù)員等相關(guān)信息。(如液壓系統(tǒng)、密封件等產(chǎn)品需做BOM清單，技術(shù)人員務(wù)必要把型號(hào)、數(shù)量、品牌等提供完整)
6.客戶下單后需從供應(yīng)商報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)到采購(gòu)合同，跟供應(yīng)商再次確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、單價(jià)、貨期等，做到采購(gòu)時(shí)必填單價(jià)、發(fā)票類型、對(duì)方編號(hào)(即合同號(hào))。采購(gòu)合同需掃描至附件。切記采購(gòu)人員或技術(shù)人員務(wù)必把信息提供完整，如：供應(yīng)商全稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人及采購(gòu)單價(jià)等)
7.訂貨后需跟蹤貨期，如貨期推遲，需跟客戶及時(shí)交流。到貨及時(shí)給客戶交貨。
8.產(chǎn)品到貨時(shí)需跟倉(cāng)庫(kù)對(duì)接型號(hào)、數(shù)量，及時(shí)跟客戶交流送貨流程安排送貨。
9.針對(duì)先送貨后補(bǔ)單產(chǎn)品，接單人員必需叫現(xiàn)場(chǎng)人員提單至采購(gòu)，由采購(gòu)補(bǔ)單(無(wú)論是碼頭還是企業(yè)，切記)
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定及流程宗旨
為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整，降低倉(cāng)庫(kù)管理成本，以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所有工作人員
三、職責(zé)
1.倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)。
2.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)來(lái)料收貨、入庫(kù)、核對(duì)產(chǎn)品、出庫(kù)(及出庫(kù)單的打印)、發(fā)貨、退料、庫(kù)存、防護(hù)工作。
3.倉(cāng)管員負(fù)責(zé)送貨單追蹤回收。
4.倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料產(chǎn)品的檢驗(yàn)，對(duì)不良或規(guī)格不符的報(bào)知客服部。
四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
1.來(lái)料收貨及入庫(kù)
1.供應(yīng)商來(lái)料(或根據(jù)采購(gòu)?fù)ㄖ截?，根據(jù)收貨單信息，進(jìn)入ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)合同，并關(guān)聯(lián)銷售信息，核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、外觀、尺寸、數(shù)量，無(wú)誤并做收貨入庫(kù)，并通知客服。實(shí)物入庫(kù)歸類存放，并在實(shí)物上標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量。收貨注意如下細(xì)節(jié)：
A、收到貨物首先注意外包裝是否完好無(wú)損;如有異樣及時(shí)通知采購(gòu)、客服處理。
B、清點(diǎn)數(shù)量;如有數(shù)量不符及時(shí)通知采購(gòu)、客服。
C.核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)簽上的內(nèi)容信息是否正確;并確認(rèn)是否有不能外流的信息要取掉。
D、檢驗(yàn)產(chǎn)品;入庫(kù)前必須安排技術(shù)員確認(rèn)，仔細(xì)檢查產(chǎn)品的外觀、尺寸、型號(hào)及其它細(xì)節(jié)(參考有關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明或圖紙)，若有不符，要及時(shí)通知客服等進(jìn)一步檢驗(yàn)。E、最后確認(rèn)無(wú)誤的產(chǎn)品分類入庫(kù)，再安排出庫(kù)細(xì)節(jié)。
F、對(duì)來(lái)料無(wú)采購(gòu)信息的產(chǎn)品，報(bào)知客服追蹤補(bǔ)齊資料再做入庫(kù)流程。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)應(yīng)急產(chǎn)品
A、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)人員要提供單據(jù)，單上要有詳細(xì)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品詳細(xì)信息(品名、規(guī)格、數(shù)量、品牌)、用途信息(即銷售信息);有其它BOM信息的要一并附上。(采購(gòu)申請(qǐng)單，收款收據(jù))如緊急情況先用手機(jī)采拍照并發(fā)送給相關(guān)客服。原件后續(xù)第一時(shí)間補(bǔ)上。
B、根據(jù)提供的單據(jù)信息做采購(gòu)收貨入庫(kù)及關(guān)聯(lián)的銷售處理步驟。
2.出庫(kù)及發(fā)貨
2.1 入庫(kù)后的產(chǎn)品根據(jù)關(guān)聯(lián)銷售合同相對(duì)應(yīng)信息，并依客服要求出貨時(shí)間轉(zhuǎn)出庫(kù)，并打出送貨單，安排人員送貨。
2.2 不同的客戶有不同的送貨單據(jù)要求，要根據(jù)客戶的要求打出送貨單以及其它的一些附加單據(jù)要求。并做ERP的發(fā)貨處理。
2.3 對(duì)已安排送貨的單據(jù)要做記錄并及時(shí)跟蹤收回，后交給單據(jù)管理員。
2.4 對(duì)需組裝的產(chǎn)品，要根據(jù)BOM清單，全部組裝齊全后才可安排送貨。并做ERP的產(chǎn)品裝配單轉(zhuǎn)單審核步驟。
2.5 對(duì)客戶應(yīng)急產(chǎn)品，銷售人員要提供已有信息到倉(cāng)庫(kù)先打出庫(kù)單送貨或登記詳細(xì)信息，并跟蹤訂單生成后提供給客服、倉(cāng)庫(kù)完成銷售出庫(kù)的步驟。
2.6 對(duì)工程項(xiàng)目訂單，銷售部門或技術(shù)工程師要事先把BOM清單表格給客服建立BOM總成，再根據(jù)需要逐一增加BOM清單。以此保證倉(cāng)庫(kù)能順利完成收貨入庫(kù)、產(chǎn)品裝配、出庫(kù)、發(fā)貨流程。
2.7 對(duì)銷售部提供給客戶的樣品，要提交“提供樣品申請(qǐng)單”，經(jīng)公司相關(guān)部門主管簽字，再到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)樣品出庫(kù)單。
2.8 開(kāi)銷售出庫(kù)單要注意“創(chuàng)躍成”和“德成盛”的區(qū)分應(yīng)用。
2.9 所有來(lái)料商品均要先送到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，任何人不得私自未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)允許而把商品往外送貨。
3.島內(nèi)駐點(diǎn)銷售開(kāi)單流程
3.1 開(kāi)單前先查銷售記錄，有銷售記錄的產(chǎn)品要根據(jù)以前的規(guī)格型號(hào)及單價(jià)開(kāi)單;無(wú)銷售記錄的產(chǎn)品根據(jù)公司的銷售面價(jià)再依不同客戶的折扣來(lái)開(kāi)單。
3.2 開(kāi)銷售出庫(kù)單要注意“創(chuàng)躍成”和“德成盛”的區(qū)分應(yīng)用。
3.3 開(kāi)單后要詳細(xì)記錄BOM清單(含密封件修理包)，并提供BOM表格(附表)”給倉(cāng)庫(kù)做入ERP系統(tǒng)。
3.4 對(duì)應(yīng)急采購(gòu)的產(chǎn)品，要提供詳細(xì)采購(gòu)信息并與之對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單內(nèi)容的詳細(xì)信息。
3.5 對(duì)于加工的產(chǎn)品，要提供加工單及做入相對(duì)應(yīng)的BOM清單內(nèi)，再一起提供給倉(cāng)庫(kù)。
3.6 當(dāng)天開(kāi)單送貨的出庫(kù)單及采購(gòu)單據(jù)、加工單據(jù)、BOM清單等一切有用憑據(jù)，于次日晚上轉(zhuǎn)交給倉(cāng)庫(kù)。
3.7 對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題從客戶退貨重新處理的，要真實(shí)做詳細(xì)BOM清單記錄，并注明原因。倉(cāng)庫(kù)再以“00”銷售單價(jià)做入系統(tǒng)，以保證庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。
4.密封件車削生產(chǎn)銷售BOM的提供方式(由密封件工程師提供)
4.1 單品密封件：提供單品密封件的車削生產(chǎn)單。(生產(chǎn)單通知單“由客服提供給工程師，再由工程師填清內(nèi)容轉(zhuǎn)交給倉(cāng)庫(kù)。)
4.2 密封件修理包：提供修理包BOM詳細(xì)清單(附表);提供BOM清單中的車削生產(chǎn)單及采購(gòu)信息。
4.3 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)工程師提供數(shù)據(jù)，與銷售合同對(duì)應(yīng)核對(duì)無(wú)誤，轉(zhuǎn)出庫(kù)單及產(chǎn)品裝配單、打出庫(kù)單;安排送貨。
5.盤點(diǎn)管理
5.1 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨產(chǎn)品定期盤點(diǎn)
5.2 盤點(diǎn)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性。
5.3 盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)不符的產(chǎn)品要及時(shí)反饋處理。
6.倉(cāng)庫(kù)要保持整潔，下班要關(guān)好門窗。
五、倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)的操作流程
1.來(lái)料收貨依實(shí)際相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品從采購(gòu)合同轉(zhuǎn)生成收貨單(篩選到貨產(chǎn)品);收貨單審核再轉(zhuǎn)入產(chǎn)品檢驗(yàn)單;后再轉(zhuǎn)生成入庫(kù)，選擇庫(kù)區(qū)，填入收貨單據(jù)號(hào)，最后審核。
2.出庫(kù)相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品從銷售合同轉(zhuǎn)生成出庫(kù)單;有做BOM清單的產(chǎn)品，從銷售合同轉(zhuǎn)生成產(chǎn)品裝配單，產(chǎn)品裝配單審核;出庫(kù)單審核;再轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單，發(fā)貨單審核。
倉(cāng)庫(kù)管理制度范本三
一、總則
第一條 為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：
1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開(kāi)展廢舊物資、采購(gòu)余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
第三條 倉(cāng)庫(kù)管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)管理員由倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)
第四條 外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料與商品等，到達(dá)后由采購(gòu)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”，一式三份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”一聯(lián)由采購(gòu)部留底，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù))。倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)收入庫(kù)后，在“商品驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相互理解應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符。倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單”(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))和“入庫(kù)單”的存根，登記庫(kù)存實(shí)物賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交采購(gòu)部。
第五條 對(duì)于商品物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門與經(jīng)理處理。
三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
第六條 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑著蓋有財(cái)務(wù)專用單和有關(guān)人士與領(lǐng)導(dǎo)簽章的“商品調(diào)撥單”(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))，一式三份，一聯(lián)交采購(gòu)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為注明“出庫(kù)單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)跟單承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。
第七條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告財(cái)務(wù)部和公司經(jīng)理處理。
四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管
第八條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡。倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量不計(jì)金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對(duì)庫(kù)存的商品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)，一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符。
第十條 倉(cāng)庫(kù)商品的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行。對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。
第十一條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
第十三條 對(duì)于特殊物資，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十四條 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員的同意。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴(yán)禁吸煙。
第十五條 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和財(cái)物的安全。
第十六條 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交、表上簽名，方能離開(kāi)工作單位。
第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)部負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
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