浙江輝煌汽車電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)下

　　質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實(shí);在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達(dá)到的基本準(zhǔn)則。下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的浙江輝煌汽車電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，希望你們會(huì)喜歡!

　　浙江輝煌汽車電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)

　　本手冊(cè)適用于浙江輝煌汽車電器有限公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)等相關(guān)活動(dòng)。

　　8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃

　　公司確定測(cè)量相關(guān)部門和測(cè)量人員的職責(zé)和權(quán)限、測(cè)量活動(dòng)和方法，建立并實(shí)施《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《不合格品控制程序》、《統(tǒng)計(jì)

　　技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。

　　8.1.1策劃/實(shí)施的范圍：

　　— 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;

　　— 確保質(zhì)量管理體系的符合性

　　— 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性

　　策劃/實(shí)施應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法、應(yīng)用程度的確定。

　　8.1.2 統(tǒng)計(jì)工具的確定

　　在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)中應(yīng)確定每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并應(yīng)包括在控 制計(jì)劃中。

　　8.1.3 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)

　　整個(gè)公司應(yīng)了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制(穩(wěn)定性)、過(guò)程能力和過(guò) 度調(diào)整，并加以應(yīng)用。

　　8.2測(cè)量和監(jiān)控

　　8.2.1顧客滿意度測(cè)量和分析

　　銷售部負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)\分析,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，并提交管理評(píng)審。

　　8.2.1.1顧客滿意度涉及的信息內(nèi)容可以是：

　　外部： — 供貨產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī);

　　— 顧客中斷包括現(xiàn)場(chǎng)退貨;

　　— 交貨期業(yè)績(jī)(包括附加額外運(yùn)費(fèi));

　　— 與質(zhì)量或交付事宜有關(guān)的顧客通知。

　　內(nèi)部：--- 企業(yè)發(fā)展/質(zhì)量管理體系

　　--- 干群關(guān)系/內(nèi)部溝通

　　--- 工資福利/激勵(lì)措施

　　8.2.1.2監(jiān)控制造過(guò)程業(yè)績(jī)，以證明滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。

　　8.2.1.3顧客滿意度評(píng)價(jià)方法有：

　　— 調(diào)查表;

　　— 顧客抱怨;

　　— 市場(chǎng)信息了解。

　　8.2.2內(nèi)部審核

　　管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》每年一次組織對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、顧客警告等，考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。管理者代表可決定增加審核的頻次。

　　8.2.2.1內(nèi)部審核人員必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得資格證書。由總經(jīng)理授權(quán)并與受審 部門無(wú)直接責(zé)任者實(shí)施。

　　8.2.2.2質(zhì)量體系審核的目的：

　　— 確保和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)

　　— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效和持續(xù)改進(jìn)。

　　8.2.2.3內(nèi)審計(jì)劃

　　— 內(nèi)審應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程，活動(dòng)和班次，

　　— 應(yīng)根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核。

　　— 當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不合格或顧客抱怨時(shí)，審核頻次應(yīng)適當(dāng)增加

　　8.2.2.4每一個(gè)審核要使用特定的檢查表

　　8.2.2.5每次審核結(jié)果要形成書面報(bào)告，并將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理和作為管理評(píng)審依據(jù)。

　　8.2.2.6不符合項(xiàng)應(yīng)采取糾正措施并對(duì)糾正及有效性結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，形成報(bào)告。

　　8.2.3制造過(guò)程審核

　　品質(zhì)部組織相關(guān)部門應(yīng)對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核，以確定它的有效性。

　　8.2.4產(chǎn)品審核

　　品質(zhì)部應(yīng)以確定的頻次在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，如性能、包裝、標(biāo)簽等。

　　8.2.5內(nèi)審員資格

　　組織應(yīng)有一個(gè)有資格的內(nèi)審小組去審核本技術(shù)規(guī)范的要求。

　　8.2.3測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程

　　8.2.3.1 測(cè)量和監(jiān)控的過(guò)程按《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視控制程序》執(zhí)行。

　　8.2.3.2組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。

　　— 應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

　　— 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

　　8.2.4制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

　　8.2.4.1品質(zhì)部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)所有新的制造過(guò)程(包括組裝和連續(xù)生產(chǎn))進(jìn)行過(guò)程 研究，以驗(yàn)證其過(guò)程能力;并為過(guò)程控制提供附加的的輸入。

　　8.2.4.2過(guò)程研究的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法規(guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書。文件應(yīng)包括制造過(guò)程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標(biāo)，以及接收準(zhǔn)則。

　　8.2.4.3組織應(yīng)保持在零件批準(zhǔn)過(guò)程中經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過(guò)程能力或過(guò)程性能，為此組 織應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖包括符合規(guī)定的

　　— 測(cè)量技術(shù)

　　— 抽樣計(jì)劃

　　— 接收準(zhǔn)則

　　— 當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃

　　8.2.4.4在控制圖上應(yīng)注出重要的過(guò)程事件(如更換工裝、修理機(jī)器等)

　　8.2.4.5根據(jù)控制計(jì)劃已標(biāo)識(shí)、且不穩(wěn)定或能力不足的特性，實(shí)施適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃， — 適當(dāng)?shù)叵拗飘a(chǎn)品和100%檢驗(yàn)，為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力;

　　— 隨后應(yīng)編制明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃;

　　— 必要時(shí)該計(jì)劃應(yīng)由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。

　　8.2.4.6對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序用相關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行記錄;

　　8.2.4.7對(duì)設(shè)備和過(guò)程能力進(jìn)行控制;

　　8.2.4.8對(duì)不合格產(chǎn)品和過(guò)程采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析控制。

　　8.2.4.9應(yīng)保持過(guò)程更改生效日期的記錄。

　　8.2.5產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控：

　　由品質(zhì)部對(duì)材料、外購(gòu)件、外協(xié)件及進(jìn)貨過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。檢驗(yàn)試驗(yàn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，并對(duì)完成的全過(guò)程進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控。應(yīng)包括：

　　8.2.5.1當(dāng)選擇產(chǎn)品參數(shù)監(jiān)控、規(guī)定內(nèi)部和外部的要求符合性，應(yīng)明確產(chǎn)品特性的類型

　　— 測(cè)量的類型,

　　— 合適的測(cè)量方法

　　— 需要的能力和技能

　　8.2.5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：

　　— 所有材料進(jìn)入公司都必須經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格才允許入庫(kù)或使用;

　　8.2.5.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　— 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn);

　　— 所有過(guò)程的生產(chǎn)服務(wù)都要實(shí)行自檢、互檢、專檢或抽檢;

　　— 對(duì)過(guò)程中檢驗(yàn)出的不合格品必須標(biāo)識(shí)和隔離;

　　8.2.4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

　　— 當(dāng)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目都已完成，且符合規(guī)定要求時(shí)，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)

　　和試驗(yàn);

　　— 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須依據(jù)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，且所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果都符合合同、

　　行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求;

　　8.2.5.5全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)

　　品質(zhì)部按控制計(jì)劃中規(guī)定的頻次、間隔，根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證，其結(jié)果可供顧客評(píng)審。

　　8.2.5.6 外觀項(xiàng)目

　　若公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”則組織應(yīng)：

　　— 在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明;

　　— 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰(DOI)的標(biāo)準(zhǔn)樣品; — 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評(píng)價(jià)設(shè)備;

　　— 對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證;

　　8.2.6 所有完成檢驗(yàn)的結(jié)果都要形成記錄，由責(zé)任部門按《記錄控制程序》進(jìn)行保存， 確?？勺匪菪?。

　　8.3不合格控制

　　8.3.1技術(shù)部、銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部執(zhí)行《不合格控制程序》進(jìn)行對(duì)不合格產(chǎn)品 或服務(wù)的評(píng)審并提出處置意見(jiàn)。

　　8.3.2沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)視為不合格品 。

　　8.3.3所有被判定為不合格的材料和產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告。

　　8.3.3不合格品的處置

　　— 返工

　　--- 返修;

　　— 篩選

　　— 讓步接收

　　--- 報(bào)廢

　　8.3.3.1返工產(chǎn)品的返工人員，應(yīng)能得到并使用包括重新檢驗(yàn)要求在內(nèi)的返工指導(dǎo)書。

　　8.3.3.2對(duì)返工/返修的產(chǎn)品和服務(wù)要進(jìn)行重新檢驗(yàn)。

　　8.3.3.3讓步接收時(shí),事先要取得顧客書面同意，必要時(shí)應(yīng)向相關(guān)部門報(bào)告，保持相關(guān)記錄。

　　8.3.4對(duì)已交付的產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)現(xiàn)不合格情況時(shí)，技術(shù)部、生產(chǎn)部和品質(zhì)部應(yīng)采取補(bǔ)救措施，相關(guān)部門要分析不合格原因，責(zé)任部門要采取糾正措施。

　　8.3.5 顧客信息

　　當(dāng)有不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)立即通知顧客。

　　8.3.6 顧客授權(quán)

　　8.3.6.1只要產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同，技術(shù)部就應(yīng)在加工之 前得到顧客的承認(rèn)或偏差許可。

　　8.3.6品質(zhì)部應(yīng)保存授權(quán)的有效期限或數(shù)量方面的記錄;

　　8.3.6.3當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，技術(shù)部還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范要求，

　　8.3.6.4經(jīng)授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在每一集裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí);

　　8.3.6.5同樣對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品，在提交顧客前，技術(shù)部應(yīng)與供方提出的要求達(dá)成一致。

　　8.4數(shù)據(jù)分析

　　由管理者代表和品質(zhì)部按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》定期收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息

　　進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性。

　　8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用時(shí)，質(zhì)量趨勢(shì)，運(yùn)行業(yè)績(jī)應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取 措施以支持：

　　— 確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的的優(yōu)先順序

　　— 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持現(xiàn)狀評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃

　　— 及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)

　　8.4.2各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提供以下數(shù)據(jù)和信息：

　　― 顧客滿意度(產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和維修服務(wù));

　　― 同行業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比(產(chǎn)值/利潤(rùn)和勞動(dòng)效率);

　　― 生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)(過(guò)程生產(chǎn)服務(wù)、合格率;交付生產(chǎn)服務(wù)、合格率);

　　― 過(guò)程能力趨勢(shì)(設(shè)備能力、質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力);

　　― 其它有關(guān)數(shù)據(jù)(員工素質(zhì)、公司發(fā)展規(guī)則等)。

　　8.4.3應(yīng)該將這些數(shù)據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較.

　　8.4.4所有數(shù)據(jù)和信息必須真實(shí)可靠。

　　8.5改進(jìn)

　　8.5.1持續(xù)改進(jìn)

　　8.5.1.1由管理者代表應(yīng)確定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的制度，組織策劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目和實(shí)施改進(jìn)。

　　8.5.1.2持續(xù)改進(jìn)策劃和實(shí)施按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。

　　8.5.1.3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目可以從以下活動(dòng)中獲?。?/p>

　　― 質(zhì)量方針、目標(biāo)落實(shí)完成狀況;

　　― 管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告;

　　― 生產(chǎn)效率和質(zhì)量趨勢(shì)數(shù)據(jù);

　　― 糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證效果;

　　8.5.1.4制造過(guò)程的改進(jìn)應(yīng)體現(xiàn)在

　　— 控制和降低產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)變差方面

　　— 受控的特性應(yīng)在控制計(jì)劃中描述

　　— 目標(biāo):制造過(guò)程變得有能力和穩(wěn)定或產(chǎn)品特性可預(yù)測(cè)并能滿足顧客要求.。

　　8.5.1.5持續(xù)改進(jìn)結(jié)果由管理者代表組織驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告。

　　8.5.2糾正措施

　　糾正措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　8.5.2.1技術(shù)部和品質(zhì)部組織員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)采用的技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn);

　　8.5.2.2持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容應(yīng)不斷更新;

　　8.5.2.3品質(zhì)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、或生產(chǎn)班組對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)行分析、查明原因;

　　8.5.2.4確定消除不合格原因所需的糾正措施，評(píng)價(jià)采取糾正措施的需要，并確保 糾正措施執(zhí)行有效;

　　8.5.2.5質(zhì)量異常信息的來(lái)源：

　　— 不合格記錄

　　— 排列圖、直方圖

　　— 投訴

　　— 評(píng)審報(bào)告

　　— 培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄

　　8.5.3解決問(wèn)題

　　8.5.3.1公司應(yīng)有一個(gè)有效的解決問(wèn)題的方法，包括引起的原因識(shí)別和消除，

　　8.5.3.2如果顧客有指定的問(wèn)題解決方式，相關(guān)部門應(yīng)使用此方式。

　　8.5.4防錯(cuò)

　　相關(guān)部門和人員在采取糾正措施過(guò)程中應(yīng)使用防錯(cuò)技術(shù)。

　　8.5.5糾正措施的影響

　　相關(guān)部門和人員應(yīng)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于消除其他類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。

　　8.5.6拒收產(chǎn)品的測(cè)試和分析

　　 品質(zhì)部、銷售部、技術(shù)部應(yīng)對(duì)顧客制造廠、工程部門以及經(jīng)銷商拒收的產(chǎn)品進(jìn)行

　　分析，

　　 應(yīng)盡可能縮短該過(guò)程的周期，拒收產(chǎn)品分析的周期應(yīng)該與確定原因、糾正措施和

　　實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。

　　 應(yīng)保存分析的記錄，而且在要求時(shí)可以提供，

　　 應(yīng)進(jìn)行分析并實(shí)施糾正措施，以防止再發(fā)生。

　　8.5.3預(yù)防措施

　　預(yù)防措施控制按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

　　8.5.3.1管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部及其他相關(guān)部門對(duì)潛在的不合格 進(jìn)行分析;

　　8.5.3.2確定消除潛在不合格的原因所需的預(yù)防措施，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需要， 并確保預(yù)防措施有效;

　　8.5.3.3潛在不合格信息來(lái)源：

　　— 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)缺陷風(fēng)險(xiǎn)分析

　　— 不合格記錄

　　— 培訓(xùn)計(jì)劃

　　— 分析記錄

　　— 評(píng)審報(bào)告

　　8.5.3.4對(duì)實(shí)施后證明有效的預(yù)防措施，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改予以體現(xiàn);

　　8.5.3.5預(yù)防措施結(jié)果要提交管理評(píng)審。

　　8.6 相關(guān)文件

　　— 《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》

　　— 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》

　　— 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

　　— 《不合格控制程序》

　　— 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序》

　　— 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　— 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》