關(guān)于物品采購工作流程管理制度

關(guān)于物品采購工作流程管理制度大家如何寫呢？制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心收集整理的關(guān)于物品采購工作流程管理制度，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇1】

1目的

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。

2適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

3工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料采購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。

4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5材料采購合同

5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6材料的驗證

6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇2】

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇3】

第一章總則

第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應(yīng)商;

五、訂立合同;

六、采購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;

二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);

三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;

質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇4】

為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。

1、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表。

⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

2、審批

凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

3、采購

⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。

⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

4、驗收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

5、報銷

采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

6、領(lǐng)用

⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

7、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。

⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

8、維修

⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇5】

第一章原則

第一條為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。

第二條本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

第三條采購原則

1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。

2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

第二章采購的計劃管理

第四條學(xué)校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條嚴(yán)把進貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。

第三章采購過程管理

第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預(yù)算達到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。

第八條對需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進行評標(biāo)，評標(biāo)人員采取不固定的方式進行組合。

第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。

第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。

第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報銷。

第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇6】

一、 食品添加劑的采購

1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。

2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

二、 食品添加劑的使用

1 入庫檢驗

1） 每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗，并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。

3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。

4） 添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

2 稱量使用

1） 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進行使用。

2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3） 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

關(guān)于物品采購工作流程管理制度【篇7】

為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。

1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。