公司規(guī)章制度內(nèi)容
企業(yè)管理制度具有鞭策性和激勵(lì)性。制度有時(shí)就張貼或懸掛在工作現(xiàn)場，隨時(shí)鞭策和激勵(lì)著人員遵守紀(jì)律、努力學(xué)習(xí)、勤奮工作 。以下是小編給大家?guī)淼墓疽?guī)章制度內(nèi)容，希望可以幫助到大家！
公司規(guī)章制度內(nèi)容篇1
一、財(cái)務(wù)管理制度
第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第四條 借款管理規(guī)定
(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二) 其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。
(三) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第二條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(三) 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。
(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用
一般員工 火車硬臥 120元/天 30元/天 30元/天
部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150元/天 40元/天 40元/天
總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200元/天 50元/天 50元/天
總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：
1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2. 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
二、報(bào)銷流程
1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案)。
4. 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與[文章來源第一范文：]崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
2.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。
(二)報(bào)銷流程
1、 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財(cái)務(wù)部。
2、 財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、 財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。
4、 員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。
5、 固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批示處理辦法。
第十一條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程
(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
(二) 報(bào)銷流程
1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報(bào)銷單》。
2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?/p>
3. 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
(一)管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。
(二)報(bào)銷流程
1.購置申請(qǐng): 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2.報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。
3.費(fèi)用歸集：財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?/p>
第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。
2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時(shí)報(bào)送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。
3. 資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請(qǐng)表》，在報(bào)銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。
4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
( 二)報(bào)銷流程：
1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。
3.資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。
4.其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一) 工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?(5)每月25日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資;(6)每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票支付;社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
(四)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第十六條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
(一) 填寫購置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
(二) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。
(三) 結(jié)賬報(bào)銷：(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
(一) 費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
(二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。
(三) 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。
2.簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等)。
3.付款流程：(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：
1.財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后，為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
公司規(guī)章制度內(nèi)容篇2
一、總則
1.目的
為方便員工，體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)心，特設(shè)立員工食堂，為員工提供工作餐服務(wù)，特制訂本制度。
2.適用范圍
本管理制度適用于公司員工。
3.職責(zé)劃分
(1)食堂炊事員負(fù)責(zé)及時(shí)提供無質(zhì)量問題的食品。
(2)綜合辦公室部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并對(duì)食堂進(jìn)行整個(gè)管理。
4.基本內(nèi)容
(1)員工餐的標(biāo)準(zhǔn)
員工每日就餐標(biāo)準(zhǔn)為15元，包含早餐、中餐和晚餐。
(2)員工餐的費(fèi)用及質(zhì)量控制
①員工餐由公司聘請(qǐng)的專職廚師負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作，公司辦公室安排負(fù)責(zé)人進(jìn)行原料采購。辦公室應(yīng)建立每日采購明細(xì)賬，以隨時(shí)備核。
②公司對(duì)餐費(fèi)實(shí)行目標(biāo)控制和據(jù)實(shí)報(bào)銷相結(jié)合的方式，即根據(jù)實(shí)際采購金額進(jìn)行報(bào)銷，但報(bào)銷總額不得超過餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷實(shí)需提供實(shí)際票據(jù)。
③綜合辦公室每月應(yīng)定期抽查一次，了解并核實(shí)進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量。
5.監(jiān)督管理制度
(1)建立食堂監(jiān)督管理小組，由公司書記任組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員;
(2)監(jiān)督小組每月對(duì)食堂衛(wèi)生進(jìn)行一次檢查，對(duì)衛(wèi)生不合格處提出批評(píng)通報(bào);
(3)監(jiān)督小組每月召開一次碰頭會(huì)，對(duì)食堂飯菜、炊事人員服務(wù)質(zhì)量等問題進(jìn)行討論，對(duì)需要整改的地方提出整改意見并及時(shí)告知辦公室。
二、食堂日常管理制度
1.公司食堂統(tǒng)一由公司辦公室統(tǒng)一管理，食堂以保證服務(wù)為宗旨，要不斷提高飯菜質(zhì)量，全心全意為職工服務(wù)。
2.食堂要保證飯菜新鮮可口，防止腐爛變質(zhì)，炊具要做到一洗、二沖、三刷、四消毒。
3.炊事人員要保證有健康證，每年進(jìn)行一次健康體檢，發(fā)現(xiàn)傳染病者，立即調(diào)離炊事崗位：日常工作中要講究個(gè)人衛(wèi)生，勤洗手、剪指甲、理發(fā)，工作期間必須穿廚師服，保證食堂衛(wèi)生清潔，個(gè)人身體狀況良好。
4.廚房要天天沖洗，食堂要天天打掃，保持干凈，食堂餐具個(gè)人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。
5.公司食堂要按照收支平衡原則，建立食堂監(jiān)督管理小組，有公司書記統(tǒng)籌管理。
6.食堂管理監(jiān)督小組每月對(duì)食堂衛(wèi)生進(jìn)行一次檢查，每月做一次調(diào)查報(bào)告。
7.外來人員一律按照人均用餐標(biāo)準(zhǔn)每月交納用餐費(fèi)用。
8.食品進(jìn)庫、出庫均按財(cái)務(wù)手續(xù)做好臺(tái)賬。
9.食堂要保證公司開水供應(yīng)，夏天做好防暑降溫工作。
10.及時(shí)掌握好就餐人數(shù)，按時(shí)做好飯菜，滿足供應(yīng)時(shí)間，保證職工吃好、吃飽。
11.做好市場調(diào)查，把握好職工口味，把好采購關(guān)，每天公布菜架，檢查采購原料，注意營養(yǎng)，增加品種，提高飯菜質(zhì)量，做到色、香、味俱佳。
12.食堂要做好防火、防盜、防毒工作，做到人走斷電，門窗鎖好。
13.公司人員無特殊情況一律在食堂就餐，不準(zhǔn)將飯菜帶到辦公室及宿舍就餐，不得酗酒。
14.工作表現(xiàn)不好，烹飪技術(shù)不高，服務(wù)態(tài)度差及健康狀況不佳的廚師及時(shí)進(jìn)行教育培訓(xùn)，屢教不改者，直接辭退。
三、食堂就餐管理制度
1.就餐時(shí)間
早餐07:00-07:30
午餐12:00-12:30
晚餐18:00-18:30
按時(shí)就餐，如因工作原因需推遲就餐時(shí)間，請(qǐng)?zhí)崆?小時(shí)告知辦公室，以便食堂做好相應(yīng)準(zhǔn)備。
2.遵守秩序，打飯菜時(shí)要自覺排隊(duì)，不得插隊(duì)亂擠，不得喧嘩咆哮。
3.盛飯打湯適量，避免浪費(fèi)，用餐后，餐具放到各自櫥柜，不得混放。
4.做到文明用餐，遵守文明就餐公約。
5.就餐人員要服從食堂管理和辦公室監(jiān)督，愛護(hù)餐具，講道德，對(duì)故意損壞公物者，嚴(yán)懲不貸。
6.講文明，講禮貌，相互尊重，對(duì)食堂管理服務(wù)有建議或意見，及時(shí)向辦公室反映。
7.就餐人員不得將餐具帶回辦公室用餐。
四、文明公約
1.依次排隊(duì)，相互謙讓，舉止文明，用于禮貌;
2.用餐時(shí)請(qǐng)保持桌面清潔，剩余飯菜倒入指定地點(diǎn);
3.保持就餐環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂丟垃圾;
4.愛護(hù)公共設(shè)施，餐具僅限餐廳內(nèi)使用，嚴(yán)禁帶出;
5.勤儉節(jié)約，珍惜糧食，杜絕浪費(fèi);
6.餐廳內(nèi)不得追逐打鬧，不得喧嘩等影響他人就餐。
五、食堂衛(wèi)生基本要求
1.食堂在加工食品時(shí)，要做到生進(jìn)熟出。
2.食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設(shè)施。
3.食堂工作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得健康證后上崗，做好個(gè)人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應(yīng)洗凈雙手，操作時(shí)穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙。
4.管理人員必須每天進(jìn)行食品質(zhì)量驗(yàn)收工作，并做好紀(jì)錄。
5.腐敗變質(zhì)，油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應(yīng)。熟食品和生食品分開存放。
6.食品必須燒熟煮透，供應(yīng)的熟食品應(yīng)在備餐間內(nèi)存放和供應(yīng)，不得供應(yīng)生食水產(chǎn)品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。
7.食品分類、分架、隔墻離地存放，做好先進(jìn)先用。
8.接觸食品的容器、工具用后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標(biāo)志，嚴(yán)格分開。盛放熟食品容器和食具應(yīng)經(jīng)有效的消毒。
9.經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。
六、食堂清潔衛(wèi)生制度
1.食堂必須堅(jiān)持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。
2.食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。
3.清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴(yán)格分開，未清洗的食品不得進(jìn)廚房。
4.食堂內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設(shè)施，進(jìn)一步加強(qiáng)滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。
5.非食堂有關(guān)人員，禁止進(jìn)入食堂。
6.工作人員要樹立服務(wù)意識(shí)，對(duì)員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
七、食品衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)
1.倉庫：
(1)定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
(2)食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2.灶面：
(1)每日炒菜結(jié)束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
(2)灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機(jī)、地面不留污垢及油垢。
3.工作間：
(1)蒸飯車、消毒箱、淘蘿、工作臺(tái)、水池等用品整潔。
(2)熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔。
4.餐廳
(1)餐廳內(nèi)做到四無：無鼠、無蟑螂、無蜘蛛、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。
(2)做好餐廳內(nèi)桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
5.個(gè)人衛(wèi)生：
(1)個(gè)人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對(duì)食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
(2)開始工作前，上廁所后，處理被污染物從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動(dòng)，操作期間應(yīng)經(jīng)常洗手。
八、食堂人員上崗制度
1.食堂工作人員，必須是能嚴(yán)格按照衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關(guān)法規(guī)。
2.食堂人員必須是個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣好，講究衛(wèi)生的人員。
3.食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。
4.食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進(jìn)行定期體檢，取得健康證后方可上崗。
九、食堂消毒制度
1.食堂工作人員進(jìn)入食堂前必須更衣、帶帽。
2.食堂所用的熟食餐具、不得外借。
3.生熟食具嚴(yán)格分開，不得混用。
4.熟食餐具每天用餐后必須全部進(jìn)入消毒。
5.廚房間門窗勤關(guān)，杜絕有害昆蟲進(jìn)入。
十、食堂進(jìn)貨制度
1.不得采購、加工、銷售腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處罰并追究經(jīng)營單位及當(dāng)事人的責(zé)任，并由其承擔(dān)一切后果。
2.禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3.禁止采購超過保質(zhì)期限的食品。
4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。
5.購進(jìn)貨物，根據(jù)用量情況，堅(jiān)持適量、勤購、保持新鮮。
6.食品由專人按需采購，專人驗(yàn)收食物的質(zhì)和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅(jiān)決退換。
7.食品驗(yàn)收后入庫，專人保管。
十一、食堂招待管理制度
為加強(qiáng)管理，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，規(guī)范食堂內(nèi)部招待管理，特制訂本制度。
(一)外部來人用餐原則上以食堂招待為主;
(二)招待人員范圍：
1.上級(jí)機(jī)關(guān)人員;2.業(yè)主;3、監(jiān)理;4、政府部門;5其他人員。
(三)食堂招待用餐標(biāo)準(zhǔn)：
1-2人：二葷二素;3-4人：三葷三素：5-6人：四葷四素;超過6人以上根據(jù)實(shí)際情況另行安排。
(四)申請(qǐng)程序及流程：相關(guān)部門按照工作需要安排招待，招待部門填寫《食堂內(nèi)部招待申請(qǐng)表》，注明用餐時(shí)間、用餐人數(shù)、用餐事由、并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，通知食堂安排就餐。
公司規(guī)章制度內(nèi)容篇3
第一條：為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)，特制訂制度。
第二條：費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查;由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。
第三條：費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫“用款申請(qǐng)單”，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后方能執(zhí)行。
第四條：費(fèi)用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。
第五條：費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法(被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可)的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。
第六條：費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等)分類粘貼，便于歸類計(jì)算和整理。
第七條：當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請(qǐng)其在證明人一欄上簽署其姓名?！百M(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請(qǐng)單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。
第九條：當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行合法性審查，對(duì)費(fèi)用金額的計(jì)算進(jìn)行復(fù)核稽查。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。
第十條：當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審批簽署后的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及原審批的“用款申請(qǐng)單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報(bào)送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批?？偨?jīng)理一般僅從“費(fèi)用報(bào)銷單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)?？偨?jīng)理審查無異議后，在“費(fèi)用報(bào)銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。
第十一條：當(dāng)事人取得審批齊全的“費(fèi)用報(bào)銷單”以及“用款申請(qǐng)單”后，應(yīng)在3天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對(duì)“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。
第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
第十三條：本制度經(jīng)公司董事長審批簽署實(shí)施，修改時(shí)亦同。
公司規(guī)章制度內(nèi)容篇4
1、公司檔案管理部門，設(shè)置檔案專管崗位，由專人全權(quán)負(fù)責(zé)。
2、文書結(jié)案后，原稿由檔案專員歸檔，經(jīng)辦部門視須要留存影本。如為特別案件因業(yè)務(wù)處置須要，原稿須由經(jīng)辦部門保管者，應(yīng)經(jīng)檔案管理主管引導(dǎo)批準(zhǔn)后妥為保留，檔案管理部門以影本歸檔，原稿用畢后仍應(yīng)送檔案管理部門歸檔并換回影本。
3、檢討文件的本文及附件是否完全，如有短少，應(yīng)即追查歸入。
4、文件的處置手續(xù)是否完備，如有遺漏，應(yīng)即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦。
5、與本檔案無關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件，應(yīng)即退回經(jīng)辦部門。
6、中文直寫文件以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則。
7、右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角，左方裝訂則對(duì)準(zhǔn)左上角理齊釘牢。
8、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊劃一。
公司規(guī)章制度內(nèi)容篇5
(1)編制或修訂工藝技術(shù)操作規(guī)程，工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合安全生產(chǎn)的要求，對(duì)操作規(guī)程、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。
(2)在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制單位技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，應(yīng)確保安全和改善勞動(dòng)條件的措施項(xiàng)目上，不得以任何理由削減安全技術(shù)設(shè)備項(xiàng)目和挪用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。
(3)負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的安全檢查，及時(shí)改進(jìn)技術(shù)上存在的問題 。
(4)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)在新建 、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)“三同時(shí)”制度，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全裝備。
(5)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)工業(yè)動(dòng)火技術(shù)措施的制定。
公司規(guī)章制度內(nèi)容相關(guān)文章：
★ 公司管理制度大全