倉庫安全規(guī)范化管理制度
倉庫由貯存物品的庫房、運輸傳送設施(如吊車、電梯、滑梯等)、出入庫房的輸送管道和設備以及消防設施、管理用房等組成。下面小編給大家?guī)韨}庫安全規(guī)范化管理制度，希望大家喜歡!
倉庫安全規(guī)范化管理制度1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范倉庫物資的安全管理，特制定本制度。
第二條 本制度由倉儲部負責制定、解釋，報總經理批準后執(zhí)行，修改時亦同。
第三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第二章 倉庫安全保障措施
第四條 倉庫安全保衛(wèi)工作是倉庫安全管理的重要方面，要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的發(fā)生，保衛(wèi)倉庫及儲存物資的安全。倉庫中必須安裝防盜監(jiān)視、自動報警設備。倉庫應設置專門的安全人員，由其全面負責倉庫的保衛(wèi)工作。
第五條 設立安全保衛(wèi)機構。
(1)倉庫的保衛(wèi)工作是倉庫安全管理的一個重要組成部分，它關系到整個倉庫人員、財產及物資的安全。為了有效實施倉庫的保衛(wèi)工作，企業(yè)應當根據倉庫規(guī)模的大小、倉庫作業(yè)的特點、所儲存物資的重要程度，成立專門的保衛(wèi)組織，全面負責倉庫的保衛(wèi)工作。
(2)倉庫安全保衛(wèi)組織的工作應該在本公司行政部的領導下進行，業(yè)務上受公安機關和上級保衛(wèi)部門的雙重領導。
第六條 明確工作職責。安全保衛(wèi)工作的主要內容是嚴防破壞盜竊事故，預防災害性事故的發(fā)生，維護倉庫內部的治安秩序，保證倉庫及庫存物資的安全。具體來說，倉庫保衛(wèi)工作的主要任務是做好警衛(wèi)及保衛(wèi)工作。
(1)做好警衛(wèi)工作。倉庫安全管理員要負責倉庫日常的警戒，做好倉庫的守衛(wèi)工作。
①守衛(wèi)倉庫大門，掌握出入庫人員的情況，并對出入庫人員進行登記。
②阻止非倉庫人員進入倉庫，嚴禁火種、易燃、易爆等危險品被帶進倉庫。
③核對出庫憑證，檢查出庫商品與出庫憑證是否相符，并做好相應記錄。
④日夜輪流守衛(wèi)倉庫，防范破壞活動，確保倉庫的安全。
(2)做好保衛(wèi)工作。倉庫安全管理員還要做好倉庫的防災工作，預防并處理各類突發(fā)事件。
①對倉庫中的設施、人員及存儲商品的安全負責任，消除各種不安全因素，確保倉庫的安全。
②負責在本倉庫開展安全生產教育，提高倉庫作業(yè)人員的安全意識。
③全面落實防臺風、防汛、防暑降溫、防寒防凍等工作，以保障倉庫及存儲物資的安全。
④配合消防部門進行消防訓練和消防安全競賽。
⑤積極完成上級領導和公安機關交辦的各項治安保衛(wèi)工作。
⑥定期對倉庫的安全工作進行總結，提出改進意見。
第七條 倉庫安全管理員應遵守崗位職責，堅守崗位，文明上崗。
(1)遵守崗位規(guī)范。安全管理員要嚴格遵守崗位規(guī)范，做好自己的本職工作。
①遵守作息時間。
一是倉庫安全管理員必須嚴格遵守倉庫保衛(wèi)制度，堅守崗位，工作時間不得隨意離開倉庫。有事外出時，必須請假并獲得批準。
二是為保證安全管理員的休息，倉庫可設立專供安全管理員休息的保衛(wèi)室，并采用三班輪休的方法。
②遵守檢查制度。倉庫安全管理員應熟悉倉庫的工作人員、證件和出庫手續(xù)，并嚴格按照制度進行各項檢查。
一是對外來人員、車輛進行登記，對商品出庫憑證及出庫商品進行詳細核對。
二是對倉庫安全進行定期檢查，并詳細記錄檢查情況。
③保護倉庫安全。倉庫安全管理員還要熟悉倉庫附近的社會情況和地形，當發(fā)現(xiàn)不法分子行竊、破壞時，應堅決制止，并及時報警抓捕。
(2)做到文明上崗。安全管理員除了要履行自己的主要職責外，還要嚴格遵守安全管理員的文明崗位規(guī)范。
①安全管理員當班必須著裝整齊、統(tǒng)一標識、儀容整潔、堅守崗位。
②安全管理員當班必須熱情服務、舉止文明、禮貌待人、語言規(guī)范。
③安全管理員要文明站崗執(zhí)勤，及時指揮車輛、人員的進出，保持倉庫通道暢通，停車擺放整齊。
④安全管理員必須保持保衛(wèi)室的清潔。
⑤保衛(wèi)室不得兼作其他場所，不得放置無關物資，無關人員不得進入保衛(wèi)室內閑談。
第三章 倉庫安全管理規(guī)定
第八條 安全管理員必須嚴格執(zhí)行公司倉儲部安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度，貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防汛、防工傷事故等工作。
第九條 本著“誰主管誰負責，宣傳教育在前”的原則，堅持部門責任制。建立健全各級安全組織，做到制度上墻、責任到人，逐級把關，不留死角。
第十條 庫區(qū)配備的各種消防器材和工具，不得私自挪用。
第十一條 非倉庫管理相關人員未經允許一律不得進入庫房，對不聽勸阻者，記下工牌號碼，上報有關部門，按過失處理。
第十二條 各種危險品及易燃品、易爆品等嚴禁進入庫區(qū)。
第十三條 倉庫區(qū)域內嚴禁煙火和明火作業(yè)，確因工作需要動用明火，按安全保衛(wèi)有關規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 做好來賓登記工作，嚴禁夜間留宿。特殊情況須報公司行政部保衛(wèi)科備案。
第十五條 倉庫管理員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切安全隱患，上班后如發(fā)現(xiàn)庫房內有被盜跡象，要保護現(xiàn)場，并盡快通知相關部門。
倉庫安全規(guī)范化管理制度2
1目的
為明確倉庫管理人員的責任，規(guī)范原輔材料、產成品、辦公用品、配件等入庫、出庫、庫存作業(yè)管理，確保倉庫提供真實、準確、可靠的數據，經公司領導研究決定制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本公司原輔材料、產成品、辦公用品、配件等，入庫、出庫和庫存作業(yè)管理。
3職責
3.1原輔材料庫倉管員負責原材料庫、輔料庫、配件庫的管理及相關數據的統(tǒng)計、上報。
3.2成品庫統(tǒng)計負責產成品入庫、出庫和庫存數據的統(tǒng)計、上報。
3.3成品庫主任負責組織人員對產成品進行包裝、發(fā)貨裝車。
3.4原輔材料庫倉管員、成品庫統(tǒng)計負責相關賬簿的登記及庫存產品的標識。
3.5原輔材料庫倉管員、成品庫統(tǒng)計、成品庫主任負責對入庫原材料、辦公用品、配件、產成品進行質量檢驗。
3.6每月月底財務部負責組織對原輔材料、成品庫進行實地盤點。
3.7辦公室負責對本規(guī)定實施情況進行監(jiān)督，有權對違反本規(guī)定的行為進行制止、糾正和處罰。
4 原輔材料庫作業(yè)程序
4.1原輔材料入庫
4.1.1原輔材料入庫時，倉管員應協(xié)同交貨人按“隨貨單據”核對清點原輔材料的名稱、規(guī)格、型號、數量是否一致。發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、型號、數量與“隨貨單據”不符，應及時通知采購部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。
4.1.2原輔材料入庫時，應先檢驗，未經檢驗不準入庫，更不準投入使用。
4.1.3原輔材料驗收合格，倉管員應按原輔材料的名稱、規(guī)格、型號分類入庫存放，開具“入庫單”，入庫存單各欄應填寫清楚，并將“入庫單”財務結算聯(lián)交給交貨人，用以辦理貨款結算手續(xù)。
4.1.4交貨人持“隨貨單據|”及倉管員開具的“入庫單|”財務結算聯(lián)到財務辦理貨款結算手續(xù)。
4.1.5檢驗不合格的原輔材料，原則不準入庫，應與交貨人員協(xié)調供貨單位辦理退貨手續(xù);需入庫時，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職的責任。
4.1.6驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知經辦人處理。隨貨單據到而貨未到，或貨已到而無隨貨單據的，均應向經辦人反映查詢，直到查清事實原因。
4.1.7公司采購的任可物品必須入庫，無入庫單的采購支出，財務人員有權拒絕辦理貨款結算(先付款，后發(fā)貨的情況除外)。
4.2原輔材料的庫存保管
4.2.1原輔材料的庫存保管，原則上應以原輔材料的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列存放，上架的以分類定位存放。
4.2.2原輔材料存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據原輔材料的特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，規(guī)范整齊。
4.2.3倉管員對庫存原輔材料負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫原輔材料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4.2.4保管原輔材料要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，保證公司財產不受損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)料方便，留有回旋余地。
4.2.5庫存的原輔材料，未經總經理批準，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經總經理批準。
4.2.6倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
4.2.7倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。
4.3原輔材料的發(fā)放
4.3.1按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)出原輔材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管員應負經濟責任。
4.3.2各部門領用原輔材料時，倉管員必須填制“出庫單”，經領用人簽字確認后方可領料。
4.3.3出庫單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、數量、用途，批準人和領料人簽字。屬限量供料的應符合限量供料規(guī)定;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。
4.3.4出售材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開單人更正后發(fā)貨。
4.3.5發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。
4.3.6倉管員應嚴格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)料的程序發(fā)料。特殊情況可先發(fā)料，第二天必須補手續(xù)，嚴禁白條發(fā)貨。
4.3.7所有入庫、出庫單據，倉管員應妥善保管，不可丟失。
4.4其他有關事項
4.4.1記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
4.4.2允許范圍內的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬賬、賬證、賬實相符。
4.4.3倉管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，財務主管見證，雙方各執(zhí)一份，報財務部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，原價賠償外。
4.4.4庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
4.4.5為及時反映原輔材料的入庫、出庫及庫存量，倉管員應每日向財務部及有關部門上報原輔材料的入庫、出庫和庫存量。
4.4.6庫存原輔材料應作定期或不定期的盤點，盤點時由財務部將盤點項目依規(guī)格類別填具“原輔材料盤點表”會同倉管員盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。
4.4.7財務部將“原輔材料盤點表”的.盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數及金額，送原輔材料庫查明原因，并上報總經理核決。
4.4.8盤盈虧數量經核決后，由財務產開具“調整單”，一聯(lián)自存，一聯(lián)送成品庫進行賬務調整。
5成品庫作業(yè)程序
5.1產成品的入庫
5.1.1產成品入庫時，入庫人員須將入庫產品作好“標識”，每垛一標識，標識內容按《產品標識管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.1.2產成品入庫時，入庫人員應通知成品庫統(tǒng)計核對清點產品的名稱、規(guī)格、型號、數量是否與“標識”內容一致。發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、數量、價格與“標識”內容不符時，應及時協(xié)調入庫人員予以更改。
5.1.3成品庫統(tǒng)計對入庫產品清點核實后，記錄入庫產品的名稱、規(guī)格、型號、數量及入庫責任人。并要求入庫人員將入庫產品按名稱、規(guī)格、型號歸類存放。
5.1.4對未作標識的`入庫產品，要及時通知相關人員進行標識，拒不作標識的按《產品標識管理規(guī)定》處理，成品庫統(tǒng)計在當日產量統(tǒng)計表上注明未作產品標識的產品名稱、規(guī)格、型號，財務部在計算計件工資時從總產量中扣除。
5.1.5成品庫裝箱人員裝箱時嚴禁發(fā)生錯裝現(xiàn)象，封箱打包要美觀大方。
5.2產成品的庫存管理
5.2.1產成品的庫存管理，原則上應以產成品的名稱、規(guī)格、型號規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)落地按產品名稱、規(guī)格、型號分類存放。
5.2.2產成品存放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據產品名稱、規(guī)格、型號，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，規(guī)范整齊。
5.2.3成品庫主任對庫存產成品負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。庫存產成品如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
5.2.4產成品庫存管理要考慮儲存的場所和管理常識處理，加強管理措施，保證公司財產不受損失。同類產品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5.2.5成品庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫倉管人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
5.2.6成品庫主任要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。
5.3產成品的出庫
5.3.1成品庫主任接到發(fā)貨單后，按“發(fā)貨單”上產品名稱、規(guī)格、型號、數量 ，組織人員發(fā)貨裝車。發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數的原則，確保發(fā)貨準確無誤。
5.3.2發(fā)貨時，成品庫主任要審查單價、貨款總金額并蓋有財務收款章時方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開單人更正后發(fā)貨。
5.3.3發(fā)貨人必須與領貨人辦理交接，當面點交清楚，防止出現(xiàn)差錯。
5.3.4應嚴格按先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨。特殊情況可先發(fā)貨，第二天必須補手續(xù)，嚴禁白條發(fā)貨。
5.3.5在完成產品發(fā)貨工作后，成品庫保管將發(fā)貨單交給成品庫統(tǒng)計，以更統(tǒng)計產成品出庫量。
5.3.6所有產成品入庫、出庫單據，成品庫統(tǒng)計應妥善保管，不可丟失。
5.4其他有關事項
5.4.1記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，月報及時。
5.4.2允許范圍內的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬賬、賬證、賬實相符。
5.4.3成品庫統(tǒng)計、成品庫主任調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，財務主管見證，雙方各執(zhí)一份，報財務部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，原價賠償外。
5.4.4庫存盈虧反映出保管人員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
5.4.5為及時反映產成品的入庫、出庫及庫存量，成品庫統(tǒng)計應每日向財務部及有關部門上報產成品的入庫、出庫和庫存量。
5.4.6庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由財務部將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同成品庫主任、成品庫統(tǒng)計盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。
5.4.7財務部將“成品盤點表”的盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數及金額，送成品庫查明原因，并上報總經理核決。
5.4.8盤盈虧數量經核決后，由財務產開具“調整單”，一聯(lián)自存，一聯(lián)送成品庫進行賬務調整。
5.5產品的退貨管理
5.5.1退貨產品運回工廠后，成品庫主任應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注于“成品退貨單”上，并經點收人員、生產經理簽章后，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)成品庫，第三聯(lián)送財務部，第四聯(lián)送營銷部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
5.6滯銷產品的管理
5.6.1滯銷產品由成品庫依產品名稱、規(guī)格、型號分類存放，并明確標識固定庫位存放便于管理。
5.6.2成品庫應于次月5日前匯總填制“滯銷產品月報表”，報倉管部、營銷部、財務部、總經理。
5.6.3滯成品發(fā)貨按常規(guī)產品發(fā)貨管理規(guī)定辦理。
6辦公用品、零配件的入庫、出庫和庫存作業(yè)管理，按原輔材料庫作業(yè)程序規(guī)定辦理。
倉庫安全規(guī)范化管理制度3
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。
2、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。對重要防汛工具，如柴油發(fā)電機組、電機、割草機等，倉庫保管員必須定期進行核對并記錄，如有變動及時向財務部門反映，以便及時調整。
3、各單位必須根椐防汛任務及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送分管領導及財務人員，財務物資部門對本單位的各類不良存貨必須提出處理意見并及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、入庫物資在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
4、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。根據工程技術人員制定的施工計劃，做到限額發(fā)放。
2，領料人員必須持有主管領導鑒字的領料單，方可領取。領料員和倉庫保管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
四、報表及其他管理
1、倉庫保管員在月末結賬前要與財務部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障防汛物資核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表等，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時用書面的形式向有關部門匯報
五、保管員工作職責
1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鉆研業(yè)務知識，做到四懂二會：懂品名、規(guī)格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律;會保管維護，會利廢節(jié)約代用。
2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。
3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
6、保管員必須嚴格履行出入庫手續(xù)，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規(guī)定時間內辦好核算、結賬和有關報表。
六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地，安全管理制度要落實。
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1、物品驗收
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;
③對購進的食品原材料做到不鮮不收，味道不正不收;
④對購進的物品已損壞的不驗收。
2、入庫存放
⑴驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;
⑶堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上;
⑷凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查
⑴對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最底限度。
⑵材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。
4、領發(fā)物資
1.領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規(guī)定必須提前做計劃，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。
2.發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入帳;材料會計一份，憑單記明細帳;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);
3.貨物計價
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出;
②需調出以外的單位的物資，一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調出
5、盤點
5.1倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
5.2將盤點結果列明細表報財務部審核;
5.3盤點期間停止發(fā)貨
6、記帳
6.1設立帳薄和登記帳，帳薄要整齊、全面、一目了然;
6.2帳薄要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;
6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳;
6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;
6.5發(fā)出的物資用加權平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員、部門、財務部各一份;
6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳;
6.7調出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
6.8進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳，發(fā)出時按加權平均發(fā)計價;
6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，在按實入帳，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級帳;
6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
6.11與倉管員校對事物帳，每月與財務部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符。
7、建立檔案制度
7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄;
7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表
倉庫安全規(guī)范化管理制度5
為了加強倉庫防火安全管理，確保學校不受損失，特制定本規(guī)定。
一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，樹立“安全第一”的思想。
二、倉庫區(qū)域應按消防技術規(guī)范要求設置醒目防火示意標志，嚴禁明火，并切實加強監(jiān)督檢查。
三、嚴格執(zhí)行《學校公用物品管理規(guī)定》，履行倉管員職責，做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。
四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規(guī)則，堅決執(zhí)行“六不準”：
⒈不準在倉庫內吸煙和使用明火;
⒉不準隨意進行動火作業(yè);
⒊不準使用不合格的電器設備;
⒋不準在庫內住宿和讓無關人員進入;
⒌不準將性質相抵觸，滅火方法不同的物品混存在一起;
⒍不準堵塞庫內的消防通道。
五、倉庫內禁用碘鎢燈，日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩，不得使用60瓦以上燈泡。
六、下班時，倉管員必須檢查貨物，關好門窗，切斷電源。
七、放置消防器材的地方，嚴禁堆放其它物品，并指定專人管理，定期檢查維護，保持完整好用。
八、禁止在庫內進行焊接切割作業(yè)，特需時，應先取得安全部門批準，并落實防范措施方可進行。
九、發(fā)現(xiàn)隱患，及時采取防范措施，發(fā)生火災時，立即撲救，并及時報告。
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