公司物料規(guī)章制度3篇
公司物料規(guī)章制度3篇
公司物料規(guī)章制度是為了進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)而制定的。下面是公司物料規(guī)章條例，歡迎參閱。
公司物料規(guī)章制度1
為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。
一、計(jì)劃申報(bào)
1、按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。
2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。
二、材料驗(yàn)收入庫(kù)管理
1、材料物資運(yùn)送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫(kù)后要及時(shí)登記保管帳。
2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單要填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。
3、入庫(kù)材料物資要進(jìn)行分類(lèi)管理。
4、入庫(kù)材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。
5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)門(mén)地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開(kāi)具暫存物資入庫(kù)單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。
6、對(duì)因材料物資入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)、倉(cāng)庫(kù)管理不善等造成的公司損失要追究倉(cāng)庫(kù)保管員的責(zé)任。
三、出庫(kù)管理
1、保管員必須根據(jù)出庫(kù)單辦理材料物資的出庫(kù)，按出庫(kù)單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。
2、領(lǐng)料人必須在出庫(kù)單上簽字。
四、物資調(diào)撥
1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。
2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。
五、物資使用管理
建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉(cāng)庫(kù)。
六、材料盤(pán)點(diǎn)
1、實(shí)行一月一盤(pán)點(diǎn)制度。盤(pán)點(diǎn)人要兩人以上。
2、年中、終要實(shí)行大的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)表要存檔。
3、及時(shí)做好盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。
七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。
公司物料規(guī)章制度2
一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，物流暢通，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)人員責(zé)任心，特制定本制度。
二、運(yùn)用范圍：公司所有倉(cāng)庫(kù)及涉及部門(mén)
三、內(nèi)容：
1、物料管理包括：物品購(gòu)買(mǎi)程序、物品入庫(kù)程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉(cāng)庫(kù)管理制度。
2、物品購(gòu)買(mǎi)程序：
(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購(gòu)置原材料或其它物品，必須由需求部門(mén)組長(zhǎng)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)以后采購(gòu)部門(mén)方可購(gòu)買(mǎi)，否則由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。
(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請(qǐng)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批;五金、輔料、勞保用品由其倉(cāng)管員申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)理審批;機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請(qǐng)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，百葉原材料、輔料由其倉(cāng)管員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門(mén)負(fù)責(zé)。
(3)各部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉(cāng)庫(kù)占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購(gòu)周期，制定安全庫(kù)存量上報(bào)審批。
(4)采購(gòu)人員必須按照《請(qǐng)購(gòu)單》上寫(xiě)的物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，并確保按時(shí)到貨。
(5)倉(cāng)管員在到貨時(shí)憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商的名稱(chēng)、到貨時(shí)間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門(mén)的聯(lián)系，填寫(xiě)《入庫(kù)單》并會(huì)同質(zhì)檢人員簽字，同時(shí)做好電子檔臺(tái)賬。
(6)采購(gòu)員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對(duì)本公司造成實(shí)際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。
3、物品入庫(kù)程序：
(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收，倉(cāng)管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、簽收，填寫(xiě)《入庫(kù)單》會(huì)同叉車(chē)工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉(cāng)管員簽收并填寫(xiě)《入庫(kù)單》，采購(gòu)經(jīng)理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉(cāng)管簽收并填寫(xiě)《入庫(kù)單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。
(4)倉(cāng)管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定要入庫(kù)的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫(kù)單》相符。如倉(cāng)管員沒(méi)有進(jìn)行清點(diǎn)，而將貨物入庫(kù)時(shí)，造成的損失由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)賠償。
4、物品領(lǐng)用程序：
(1)各部門(mén)領(lǐng)用材料必須憑《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。
(2)《出庫(kù)單》由用料部門(mén)組長(zhǎng)開(kāi)具，由各部門(mén)主管或廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)才能辦理發(fā)料。
(3)各部門(mén)主管在審核時(shí)，必須抱著對(duì)公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)，必須根據(jù)《出庫(kù)單》上載明的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個(gè)部門(mén)(例：手套，護(hù)腕等)。
(5)各部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料必須指定專(zhuān)人，并經(jīng)各部門(mén)主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門(mén)主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購(gòu)買(mǎi)、使用、報(bào)廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。
(2)倉(cāng)庫(kù)須建立專(zhuān)門(mén)的工具賬本，對(duì)每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)、退回、報(bào)廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。
(3)員工領(lǐng)用工具需填寫(xiě)《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門(mén)主管批準(zhǔn)同意后倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放。沒(méi)辦理手續(xù)倉(cāng)庫(kù)私自發(fā)放的，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。
(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時(shí)應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。
(5)員工因各種原因離開(kāi)公司須先到倉(cāng)庫(kù)辦理工具退庫(kù)手續(xù)，并有倉(cāng)庫(kù)管理員簽字。人事部門(mén)才能辦理離職手續(xù)，對(duì)缺損的工具由人事部門(mén)在核算工資予以扣除。
(6)倉(cāng)管員在辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。
(7)因使用時(shí)間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫(xiě)《工具調(diào)換申請(qǐng)單》同所在部門(mén)主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉(cāng)庫(kù)辦理調(diào)換手續(xù)。
(8)各部門(mén)提出所要的工具，須有各部門(mén)提出填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)同意，采購(gòu)員才能采購(gòu)。
6、倉(cāng)庫(kù)管理制度：
(1)要求各部門(mén)，特別是各倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)行操作，嚴(yán)禁私自更改。
(2)財(cái)務(wù)部對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報(bào)廠長(zhǎng)，并提出整改意見(jiàn)。
(3)對(duì)不能按本制度進(jìn)行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開(kāi)除出廠處理。
(4)對(duì)提出完善意見(jiàn)被公司采納的，特給予公開(kāi)表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
四.其他規(guī)定
1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會(huì)
2.本制度自2010年3月1日公布執(zhí)行。
XX有限公司
20xx年03月01日
公司物料規(guī)章制度3
1、目的
對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購(gòu)買(mǎi)流程及管理 申購(gòu)程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購(gòu)單》，申購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購(gòu)部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購(gòu)單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購(gòu)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購(gòu)員，由采購(gòu)員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購(gòu)買(mǎi)，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。申購(gòu)部門(mén)在呈報(bào)物品申購(gòu)前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購(gòu)，并查詢(xún)物資倉(cāng)庫(kù)是否存有所需物品，避免積壓。
4.采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)程序：采購(gòu)員按核準(zhǔn)申購(gòu)單采購(gòu)物品后，按分類(lèi)倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)，并通知原申購(gòu)部門(mén)貨已入庫(kù)。采購(gòu)員憑倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購(gòu)按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
5、 物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督;部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé);為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。 其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱(chēng)，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查;一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)記帳憑證;一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算;物品倉(cāng)庫(kù)管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊(cè)直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉(cāng)管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應(yīng)作賠償)，方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報(bào)廢核銷(xiāo)規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《物資報(bào)廢核銷(xiāo)申報(bào)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批;獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購(gòu)單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購(gòu)，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳;屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。
8、物資倉(cāng)庫(kù)管理制度
庫(kù)內(nèi)物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。 忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫(kù)區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫(kù)，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。 提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資安全。倉(cāng)庫(kù)重地，杜絕閑人或陌生人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑聊逗留。
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