審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板5篇
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板5篇
審計(jì)人員通過審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，取得證明材料，并按規(guī)定編寫審計(jì)日記，編制審計(jì)工作底稿。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板5篇。
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板1
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。
不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。
但是由于種.種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。
第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。
第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。
為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。
一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部XX年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。
核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。
先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。
園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。
早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。
但是由于種.種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。
但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題。
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。
特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、xx年的工作計(jì)劃
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。
在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照XX三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。
XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
XX年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。
XX年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
XX年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，XX年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是XX年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在XX年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。
6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。
今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板2
我在今年四月任區(qū)審計(jì)局紀(jì)檢組長(zhǎng)，半年多以來在區(qū)紀(jì)委和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局領(lǐng)導(dǎo)及同志們的大力支持下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)這個(gè)中心，認(rèn)真做好新形勢(shì)下的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。具體來說，即協(xié)助做好本單位的廉政建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)察與糾風(fēng)、查辦案件、黨風(fēng)黨紀(jì)教育等。下面，我就半年多來的工作報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員素質(zhì)
黨風(fēng)廉政教育是紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要一環(huán)，也是部門紀(jì)檢工作的一項(xiàng)重點(diǎn)。我利用協(xié)助分管紀(jì)檢監(jiān)察工作的機(jī)會(huì)，將黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)的黨紀(jì)法規(guī)和文件納入了學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，用科學(xué)的理論武裝頭腦，堅(jiān)持經(jīng)常學(xué)、全面學(xué)，使黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定深入每位黨員的心中，成為日常行為規(guī)范，使審計(jì)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，做到政治上合格。今年以來，主要組織黨員深入學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，中共中央《建立健全教育制度監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》、《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、和黨的十九大報(bào)告，同時(shí)，加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅(jiān)持依法治審的同時(shí)，堅(jiān)持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)群眾的自覺性。
二、進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，不斷強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍廉政意識(shí)，切實(shí)抓好審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)
今年，紀(jì)檢組協(xié)助黨組繼續(xù)加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的力度，率先垂范抓責(zé)，在堅(jiān)持“班長(zhǎng)抓班子、班子帶隊(duì)伍、隊(duì)伍促發(fā)展”的指導(dǎo)思想下，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行了分解，做到一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí);完善制度明責(zé)，為了進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍特別是中層干部的廉政意識(shí)，局黨組還與各股室負(fù)責(zé)人簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開”，即：公開審計(jì)職權(quán)、公開審計(jì)程序、公開審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。
通過實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開”，一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容，監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為，增加審計(jì)工作的透明度，達(dá)到陽光施政的目的;抓住重點(diǎn)追責(zé)，局黨組結(jié)合審計(jì)部門實(shí)際和工作需要，在審計(jì)人員中開展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)，即在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)審計(jì)前，由審計(jì)組長(zhǎng)代表本組審計(jì)人員就審計(jì)期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行書面承諾，使審計(jì)人員在進(jìn)被審計(jì)單位前就繃緊廉政這根弦，在審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，由審計(jì)組長(zhǎng)代表審計(jì)組就審計(jì)工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向主管局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)述職，通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為，較好地樹立了審計(jì)機(jī)關(guān)的廉政形象;監(jiān)督檢查強(qiáng)責(zé)，紀(jì)檢組加強(qiáng)對(duì)各股室黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的督察工作，發(fā)現(xiàn)問題追求責(zé)任。搞好“三查”，即：個(gè)人自查，在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后，審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計(jì)組長(zhǎng)向主管局長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào);本局督查，審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪形式，結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況，檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面內(nèi)容;社會(huì)協(xié)查，召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見和建議。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題。把不廉潔行為消滅在萌芽狀態(tài)中。由于措施得力，20xx年，紀(jì)檢組未收到任何批轉(zhuǎn)和直接舉報(bào)的有關(guān)舉報(bào)件。
三、強(qiáng)化了制度建設(shè)，從源頭上遏制腐敗行為的發(fā)生
在制度建設(shè)上積極給黨組當(dāng)好參謀，結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，進(jìn)一步健全和完善了一系列制度規(guī)范。繼續(xù)執(zhí)行《集體領(lǐng)導(dǎo)制度》、《審計(jì)項(xiàng)目管理制度》、《審計(jì)回訪制度》、《考勤制度》的同時(shí)，實(shí)行“四制”工作方法，即善意提醒制，審計(jì)人員進(jìn)點(diǎn)前，提醒審計(jì)人員應(yīng)遵循“八不準(zhǔn)”的規(guī)定;細(xì)心觀察制，上班時(shí)，觀察審計(jì)人員的精神狀態(tài)，有的放矢的開展工作;及時(shí)補(bǔ)課制，由于審計(jì)人員業(yè)務(wù)比較繁忙，集體學(xué)習(xí)時(shí)不能完全參加，就利用其他時(shí)間進(jìn)行補(bǔ)課，防患于未然;走訪家屬制，根據(jù)審計(jì)人員八小時(shí)以外的行為動(dòng)向，不定期的進(jìn)行家屬走訪，通過信息反饋，杜絕不廉潔行為的發(fā)生。通過實(shí)踐，各項(xiàng)管理制度都得到了較好的執(zhí)行，并收到了良好的效果。
四、認(rèn)真開展了機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓
結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育和區(qū)直機(jī)關(guān)號(hào)召開展的爭(zhēng)創(chuàng)五型機(jī)關(guān)活動(dòng)，在黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在上半年認(rèn)真組織開展了機(jī)關(guān)的作風(fēng)整頓。根據(jù)制度建設(shè)的需要，完善了《工作制度》、《考勤制度》。規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行了上下班簽到制度，有事必須請(qǐng)假，上班時(shí)間嚴(yán)禁打麻將、在電腦上玩牌、打游戲等娛樂活動(dòng)。此次作風(fēng)整頓收到了較好的效果，有效地防止了以前存在的遲到早退、不請(qǐng)假等現(xiàn)象，機(jī)關(guān)作風(fēng)有了進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
五、盡職盡責(zé)，努力完成好其它工作任務(wù)
對(duì)組織安排分管的得其它工作，如具體審計(jì)業(yè)務(wù)等，我也盡職盡責(zé)，至今，與局內(nèi)其他審計(jì)人員合作，共完成審計(jì)項(xiàng)目十二項(xiàng)，二項(xiàng)正在進(jìn)行中，完成全年審計(jì)任務(wù)。
六、存在的問題和不足
由于從事紀(jì)檢監(jiān)察工作時(shí)間較短，對(duì)自身的政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)抓得不夠，自身素質(zhì)有待提高;再者由于繼續(xù)從事具體審計(jì)業(yè)務(wù)，全年任務(wù)指標(biāo)較重，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作不是全身心的投入，影響了紀(jì)檢監(jiān)察工作的開展。這些都有待于在今后工作中加以改進(jìn)。
七、20xx年的工作思路
1、繼續(xù)協(xié)助抓好本單位的黨風(fēng)黨紀(jì)教育。利用墻報(bào)、電教、組織學(xué)習(xí)等形式，開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育。
2、協(xié)助做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。按照區(qū)委、區(qū)政府規(guī)定的廉潔自律規(guī)定，抓好群眾反應(yīng)強(qiáng)烈，群眾關(guān)注的問題
3、按照區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局的統(tǒng)一部署，開展本局的依法行政執(zhí)法監(jiān)察。
4、協(xié)住辦案。
5、做好群眾的來信來訪接待工作，做到件件有著落，事事有回音。
以上述職述廉，請(qǐng)大家審議。
述職人：xx
年 月 日
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板3
20xx年，內(nèi)控審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部副經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。全體人員共同努力，堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格自律，較好地完成了各項(xiàng)工作。下面我從四個(gè)方面進(jìn)行述職。
一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，努力提高思想素質(zhì)。
我認(rèn)為，一個(gè)人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時(shí)時(shí)刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進(jìn)的新的起點(diǎn)和動(dòng)力，不折不扣、盡心盡責(zé)地做好本職工作。審計(jì)的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責(zé)、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對(duì)這個(gè)職業(yè)理念的不斷理解、領(lǐng)會(huì)和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性，對(duì)政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識(shí)。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因?yàn)闆]有真正用心去讀，沒有把政治理論與實(shí)際工作結(jié)合起來去理解政治理論。其實(shí)政治理論是實(shí)踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導(dǎo)實(shí)踐，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)意義非常重大。
一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間閱讀有關(guān)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的文選，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的講話，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的政策，并真正落實(shí)到實(shí)踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。同時(shí)，帶領(lǐng)部門人員不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，發(fā)揚(yáng)審計(jì)人員嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實(shí)的工作作風(fēng)，依法審計(jì)，堅(jiān)持原則，為公司的健康運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。
二、認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，在審計(jì)崗位鍛煉了自己，過去是從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計(jì)，現(xiàn)在從審計(jì)的角度看財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對(duì)業(yè)務(wù)的理解和審計(jì)的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計(jì)的職能。經(jīng)過一年的努力，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
(一)深刻理解審計(jì)工作，準(zhǔn)確把握審計(jì)定位。
審計(jì)工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對(duì)立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計(jì)的最終目的，容易產(chǎn)生審計(jì)人員與被審計(jì)單位及人員的對(duì)立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計(jì)的失敗。實(shí)際上審計(jì)在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù)，針對(duì)被審部門的實(shí)際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計(jì)人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能，有利于改善被審計(jì)部門的經(jīng)營(yíng)管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進(jìn)管理，歸根到底，內(nèi)部審計(jì)的最終目標(biāo)與被審計(jì)單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。
目標(biāo)雖然是一致的，但審計(jì)工作的順利開展，離不開被審計(jì)單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識(shí)審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)”，我特別注重審計(jì)的工作方法和溝通技巧。我認(rèn)為從事審計(jì)工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)中，要求審計(jì)人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計(jì)的目的是讓被審單位接受建議并進(jìn)行整改，如果方法不當(dāng)，被審單位就會(huì)產(chǎn)生對(duì)立情緒，問題不會(huì)有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。
(二)整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。
內(nèi)控審計(jì)部是2009年5月整合時(shí)獨(dú)立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，公司各級(jí)也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作真正規(guī)范化運(yùn)行，我從整章建制，夯實(shí)基礎(chǔ)開始工作。一是建立了內(nèi)部審計(jì)制度體系，在20xx年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)紀(jì)律》等六項(xiàng)管理制度，規(guī)范了審計(jì)工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計(jì)作業(yè)流程;三是建立了審計(jì)業(yè)務(wù)工作模板，推行審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，逐步使審計(jì)工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計(jì)制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團(tuán)制度、國(guó)家相關(guān)制度、法律法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)經(jīng)典案例等，實(shí)時(shí)更新，成為審計(jì)工作的必要工具。
(三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造精干高效的審計(jì)團(tuán)隊(duì)
小成功靠個(gè)人，大成功靠團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)士氣高昂、凝聚力強(qiáng)，工作才能高效快捷。打造一流的審計(jì)團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)漸進(jìn)的過程，20xx年我主要做了以下工作：
一是作為審計(jì)部門的負(fù)責(zé)人，當(dāng)好團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。我認(rèn)為有效的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時(shí)刻為團(tuán)隊(duì)指明方向所在，讓團(tuán)隊(duì)跟隨自己共同度過最艱難時(shí)期的人。團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者是一個(gè)崗位，而非一個(gè)具體的人，因此，作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，就必須要忘記自己的個(gè)性，變成這個(gè)崗位所需要的人。在審計(jì)項(xiàng)目最緊張的時(shí)候，我與成員一起加班加點(diǎn);當(dāng)個(gè)別人員因工作而受到委屈時(shí)，我成為他們的傾訴者和解鈴人。
二是明確工作目標(biāo)，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo)。目標(biāo)決定方向，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù)，讓全體人員明白工作目標(biāo)。按照公司五型企業(yè)績(jī)效考核要求，對(duì)年度工作任務(wù)按照五定原則進(jìn)行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人，為提高部門工作績(jī)效、進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行提供了制度上的保障。
三是強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，提高審計(jì)公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計(jì)人員的基本要求，20xx年3月，出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對(duì)工程審計(jì)人員實(shí)行AB制分工，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對(duì)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審前廉政提醒，規(guī)范審計(jì)行為，廉潔從審，樹立了審計(jì)人員公正廉潔形象。
四是合理配置審計(jì)資源，充分發(fā)揮個(gè)人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對(duì)部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點(diǎn)，首先通過個(gè)別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置，一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目是由一個(gè)團(tuán)隊(duì)完成的，所以在安排人員時(shí)，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構(gòu)成，以求每個(gè)成員工作時(shí)心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能，提升團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。。
五是建立學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。我深信“有為才能有位”，特別是審計(jì)人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí)，不提高自身水平，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的，包括政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識(shí)和集中培訓(xùn)以外，從20xx年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時(shí)間，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話、公司、集團(tuán)、和國(guó)家制度，同時(shí)總結(jié)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和不足，探討提升審計(jì)工作方法，暢談感受，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化。通過相互學(xué)習(xí)交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團(tuán)隊(duì)意識(shí)大大增強(qiáng)，也塑造了健康向上的團(tuán)隊(duì)文化。
(四)精心組織，圓滿完成工作任務(wù)。
20xx年共投入3312人次，完成專項(xiàng)資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元，核減率為1.31%;完成專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目9個(gè)，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個(gè)，提出審計(jì)建議58條。同時(shí)，為 提供審計(jì)咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范作用。
20xx年，公司將經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系建設(shè)項(xiàng)目確定為由企劃部、法律事務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計(jì)部組成小組，內(nèi)控審計(jì)部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全是一個(gè)全新的課題，公司把這個(gè)任務(wù)交給我們，是對(duì)我們的信任和重托，對(duì)我們寄予了厚望。說實(shí)話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識(shí)欠缺的情況下，幾個(gè)部門一起多次討論，反復(fù)研究，請(qǐng)教知名咨詢公司，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下， 11月15日正式啟動(dòng)，目前項(xiàng)目進(jìn)展基本順利，但任務(wù)更加艱巨。
三、存在的不足及改進(jìn)措施
20xx年，內(nèi)部審計(jì)工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。
(一)審計(jì)重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設(shè)性建議。
為此，一方面對(duì)公司的業(yè)務(wù)要通過文件、報(bào)表、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計(jì)線索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。
(二)審計(jì)質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。
記得張董事長(zhǎng)曾經(jīng)說過，審計(jì)存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題。這句話對(duì)我觸動(dòng)很大。董事長(zhǎng)的話也正是指出了審計(jì)的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個(gè)問題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專業(yè)人員。
其次要注重審計(jì)工作的方式方法，主要審計(jì)著眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計(jì)的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計(jì)的流程要先調(diào)研后審計(jì)、規(guī)范審計(jì)的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn)，包括鞏固其思想防線，加大審計(jì)工作的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，建立被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計(jì)工作底稿的審核，防止隱瞞問題;最后要對(duì)不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員實(shí)行嚴(yán)厲處分，決不姑息縱容。
(三)與公司提出的打造服務(wù)型機(jī)關(guān)還有差距。
一是要通過教育從思想上認(rèn)識(shí)到機(jī)關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。
以上述職如有不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。我將會(huì)在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我一年來工作的支持。
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板4
各位主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
你們好!
20xx年5月，市人大常委會(huì)任命我為市審計(jì)局局長(zhǎng)，這次安排我向市人大常委會(huì)述職，既是對(duì)我履行職責(zé)情況的監(jiān)督，也是對(duì)我個(gè)人的關(guān)心和愛護(hù)，更體現(xiàn)了對(duì)審計(jì)工作的高度重視和支持。我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真回顧檢查自己履行職責(zé)的情況，誠(chéng)懇聽取大會(huì)的審議和批評(píng)，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責(zé)，不辜負(fù)黨和人民的重托。下面我將自己兩年多來履行職責(zé)的主要情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持正確的政治方向
任局長(zhǎng)后，為了在審計(jì)工作中貫徹好黨的路線、方針、政策，落實(shí)好市委、市人大和市政府的各項(xiàng)決策，我始終堅(jiān)持把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)放在突出位置。兩年來，我先后學(xué)習(xí)了《鄧小平文選》、黨的十六大和十六屆歷次全會(huì)精神、“三個(gè)代表”重要思想、胡錦濤同志西柏坡重要講話等重要政治文獻(xiàn)，記學(xué)習(xí)筆記、體會(huì)約4萬多字，不斷增強(qiáng)政治上的敏銳性和鑒別力。
在搞好個(gè)人學(xué)習(xí)的同時(shí)，堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度，平時(shí)結(jié)合工作實(shí)際，經(jīng)常組織處級(jí)干部和全局干部進(jìn)行專題的政治理論或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。兩年多來，共組織班子學(xué)習(xí)23次，中心組學(xué)習(xí)45次，處級(jí)干部學(xué)習(xí)12次，全局性學(xué)習(xí)11次。我還在全市審計(jì)系統(tǒng)、局機(jī)關(guān)的培訓(xùn)班和研討會(huì)上，就學(xué)習(xí)貫徹十六大及其三中全會(huì)精神，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約與監(jiān)督，效益審計(jì)的難點(diǎn)和思路，以及貫徹審計(jì)署5、6號(hào)令等專題，進(jìn)行了輔導(dǎo)性發(fā)言和交流，努力把理論學(xué)習(xí)的成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)審計(jì)工作的新思路、新方法。先后在《xx審計(jì)》、《x政報(bào)》等報(bào)刊雜志發(fā)表了《審計(jì)在建設(shè)小康社會(huì)中大有作為》、《建立科學(xué)的管理機(jī)制，開創(chuàng)審計(jì)工作新局面》等8篇文章。去年我局完成的《國(guó)家審計(jì)對(duì)行政權(quán)力制約和監(jiān)督研究》等調(diào)研課題，在全省審計(jì)科研論文評(píng)比中被評(píng)為優(yōu)秀獎(jiǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全局兩年多來在各級(jí)各類報(bào)刊發(fā)表理論研討性文章72篇。這些理論成果，有力地指導(dǎo)了審計(jì)工作的開展。
二、堅(jiān)決執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和市人大的決議、決定，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)
依法審計(jì)是審計(jì)機(jī)關(guān)工作的基本原則。我和局領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持把“立黨為公，執(zhí)法為民”體現(xiàn)到審計(jì)工作中，認(rèn)真踐行“三個(gè)代表”重要思想，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作中心，抓住影響改革、發(fā)展、穩(wěn)定的突出問題和關(guān)系人民群眾切身利益的問題，確定審計(jì)項(xiàng)目，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。兩年多來，在市人大的關(guān)心支持下，在全體審計(jì)干部職工的共同努力下，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，較好地履行了法律賦予的審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。有關(guān)具體審計(jì)工作完成情況，我在每年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告中，都已向大會(huì)作了匯報(bào)?，F(xiàn)在，我重點(diǎn)匯報(bào)一下履行職責(zé)中的主要做法及效果。
(一)突出重點(diǎn)，逐年深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。根據(jù)憲法和審計(jì)法的規(guī)定，開展本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，是審計(jì)機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要工作。兩年多來，圍繞落實(shí)中央和市委、市政府關(guān)于推進(jìn)財(cái)政體制改革的有關(guān)政策，每年突出幾個(gè)重點(diǎn)，把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)逐年推向深入。在繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)覆蓋面的同時(shí)，逐年加大了對(duì)二、三級(jí)單位及項(xiàng)目的延伸審計(jì);為了促進(jìn)提高財(cái)政資金的使用效益，從重收入審計(jì)向重支出審計(jì)轉(zhuǎn)移，加大對(duì)科技、環(huán)保、支農(nóng)等財(cái)政資金的審計(jì)力度;對(duì)部分重點(diǎn)建設(shè)資金及時(shí)進(jìn)行跟蹤審計(jì);查處了一些較深層次的違紀(jì)違規(guī)問題，在整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序方面發(fā)揮了積極作用。同時(shí)，針對(duì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域機(jī)制、制度方面存在的問題及其原因，先后提出了細(xì)化預(yù)算、推行部門預(yù)算、嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”、規(guī)范政府外債管理、解決銀行多頭開戶、嚴(yán)格國(guó)債資金管理等方面的審計(jì)建議，大都已被采納，對(duì)推動(dòng)財(cái)政體制改革、加強(qiáng)預(yù)算管理和人大監(jiān)督財(cái)政預(yù)算，都起到了積極作用。
(二)圍繞熱點(diǎn)，認(rèn)真抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。針對(duì)社會(huì)反映強(qiáng)烈的行業(yè)不正之風(fēng)和專項(xiàng)資金使用及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中存在的問題，我們?cè)趯徲?jì)中加大了監(jiān)督力度。兩年多來，先后組織了對(duì)我市居民低保、失業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)投入、政府外債、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、救災(zāi)、扶貧、防“非”、公安行業(yè)、衛(wèi)生系統(tǒng)、金融等29個(gè)(項(xiàng))專項(xiàng)資金和行業(yè)的審計(jì)及調(diào)查。揭示了中石銷售系統(tǒng)虛增資產(chǎn)1830萬元，中國(guó)人壽保險(xiǎn)系統(tǒng)不良資產(chǎn)2900多萬元等行業(yè)存在的突出問題，均引起了上級(jí)有關(guān)部門的高度重視;查出和糾正了擠占挪用、套取專項(xiàng)資金購建辦公樓和小汽車及發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，截留坐支財(cái)政收入、私設(shè)“小金庫”和賬外賬等違紀(jì)違規(guī)問題。在遏制違紀(jì)行為、促進(jìn)增收節(jié)支的同時(shí)，我們注意及時(shí)向政府和有關(guān)部門諫言獻(xiàn)策，如針對(duì)專項(xiàng)資金使用中存在的被截留、擠占及效益不佳等問題，提出了加強(qiáng)撥、管、用等各個(gè)環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督的建議;針對(duì)外資運(yùn)用項(xiàng)目中的遺留問題，提出了妥善處置的建議以及針對(duì)某些行業(yè)部門存在的“三亂”提出的治理對(duì)策等多項(xiàng)建議，都得到了政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和有關(guān)部門的采納。兩年來我局向各級(jí)黨委、政府和有關(guān)部門提交審計(jì)報(bào)告、信息568篇，被批示采用253篇。
(三)針對(duì)難點(diǎn)，積極穩(wěn)妥開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照黨的十六大提出的加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督的要求，本著“積極穩(wěn)妥，量力而行，提高質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，我們主動(dòng)加強(qiáng)與紀(jì)檢、監(jiān)察和組織人事部門的協(xié)調(diào)配合，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展了縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，試行了縣以上黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。兩年來共組織對(duì)x名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出領(lǐng)導(dǎo)人員主管責(zé)任違規(guī)行為金額x萬元，直接責(zé)任違規(guī)行為金額x萬元，為考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部、促進(jìn)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。
(四)抓住疑點(diǎn)，跟蹤追查經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索。近年來，我們堅(jiān)持把查處經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪線索作為一項(xiàng)重要工作來抓，要求全市審計(jì)人員對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)線索，深查細(xì)究，一查到底，兩年來向紀(jì)檢監(jiān)察部門和司法機(jī)關(guān)移送案件線索x件，涉案人員x人，進(jìn)一步打擊了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)的安全完整，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督在反腐敗斗爭(zhēng)中的重要作用。
(五)積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)。地方黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，我們堅(jiān)持做到件件有著落，事事有回音。兩年多來，我局共完成領(lǐng)導(dǎo)交辦審計(jì)事項(xiàng)22件。其中對(duì)x飯店改制，動(dòng)物園、x園、x風(fēng)景區(qū)移交前的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)審計(jì)，國(guó)際會(huì)展中心、x村、綠色廣場(chǎng)、婦幼中心、檔案館等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)、對(duì)全市住房公積金管理機(jī)構(gòu)清產(chǎn)審計(jì)復(fù)核及經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)和對(duì)38個(gè)行政事業(yè)單位工資外獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、津貼及政府集中采購執(zhí)行情況等審計(jì)調(diào)查，查出并追還了被截留、擠占、挪用的各項(xiàng)資金，有力地促進(jìn)了增收節(jié)支。組織審計(jì)的城運(yùn)村、國(guó)際會(huì)展中心和國(guó)際展覽中心三個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，核減工程造價(jià)17億元，審減率為22%。積極參加了國(guó)債、社保及扶貧資金使用情況、土地市場(chǎng)管理、有形建筑市場(chǎng)招投標(biāo)情況的專項(xiàng)檢查，參與了教育資源整合、清理行政審批項(xiàng)目等工作，直接為市委、市政府宏觀調(diào)控和決策提供了重要的信息資料和參考依據(jù)。
三、大膽改革創(chuàng)新，不斷推動(dòng)審計(jì)事業(yè)與時(shí)俱進(jìn)
審計(jì)工作必須堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新。為此，我一上任，就和班子成員一邊抓機(jī)改，一邊認(rèn)真謀劃審計(jì)工作新思路，形成了“圍繞一個(gè)中心，抓住兩個(gè)重點(diǎn)，發(fā)揮三個(gè)作用，堅(jiān)持四個(gè)原則，提高五個(gè)水平”的基本工作思路，在工作中積極開拓，大膽創(chuàng)新，審計(jì)工作年年都有新舉措、新發(fā)展。2002年我們主要是“抓機(jī)改，建機(jī)制”，順利地完成了難度較大的人員分流定崗任務(wù)(人員分流達(dá)25人)，初步建立了優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)上崗用人機(jī)制，20個(gè)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職位全部按程序和標(biāo)準(zhǔn)公開選拔任用，一般干部全部采用雙向選擇競(jìng)爭(zhēng)上崗，同時(shí)逐步制訂和修訂了與新的工作運(yùn)行機(jī)制相配套的《x市審計(jì)局目標(biāo)管理責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則》、《x市審計(jì)局督查催辦工作制度》等近30項(xiàng)規(guī)章制度。2003年我們主要是“抓行風(fēng)，樹形象”。以前搞審計(jì)，傳統(tǒng)的做法都是被審計(jì)單位接待，安排食宿，車接車送，往往導(dǎo)致審計(jì)人員與被審計(jì)單位越審關(guān)系越熟，增加了處理違紀(jì)問題的難度。經(jīng)過大量的調(diào)查研究和廣泛的征求意見，在政府領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)政部門的大力支持下，我局率先在全省審計(jì)系統(tǒng)探索了審計(jì)公示制，出臺(tái)了“三條禁令八不準(zhǔn)”，試行了審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)自理，切斷了與被審計(jì)單位的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，既使審計(jì)更加獨(dú)立超脫，又減輕了被審計(jì)單位的負(fù)擔(dān)，受到各界的普遍好評(píng)，省廳已將審計(jì)公示等做法在全省審計(jì)系統(tǒng)推廣。今年我們主要是“抓學(xué)習(xí)，強(qiáng)素質(zhì)”。在完成繁重的審計(jì)工作任務(wù)的同時(shí)，上半年已利用多種形式和渠道開展了綜合知識(shí)與素質(zhì)培訓(xùn)，中青年計(jì)算機(jī)培訓(xùn)考試，審計(jì)署5、6號(hào)令系統(tǒng)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)和行政許可法知識(shí)專題講座等，并積極鼓勵(lì)學(xué)歷、職稱的提升學(xué)習(xí)，班子成員帶頭學(xué)理論、提學(xué)歷、考職稱，全局目前研究生及在讀的15人，高級(jí)審計(jì)師及考過待評(píng)的12人，在機(jī)關(guān)形成了良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。
隨著被審計(jì)單位電算化的普及，不懂計(jì)算機(jī)、不會(huì)使用審計(jì)軟件，已難以打開相關(guān)的信息庫取得所需的資料。對(duì)此，我局舍得投入大量的人財(cái)物力，一方面研究開發(fā)審計(jì)軟件、配置硬件，一方面培訓(xùn)人員并積極探索計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的路子。我局與有關(guān)方面共同研發(fā)的金劍軟件，不僅榮獲全國(guó)審計(jì)軟件評(píng)比第三名、市政府科研成果三等獎(jiǎng)，還在同級(jí)審、金融審計(jì)等項(xiàng)目中發(fā)揮了越來越明顯的作用。上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)曾多次來我局調(diào)研，省審計(jì)廳三次組織各地市審計(jì)人員到我局審計(jì)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩，我局還派員為全國(guó)各地10多個(gè)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行了計(jì)算機(jī)審計(jì)培訓(xùn)。
針對(duì)審計(jì)環(huán)境不斷變化，影響審計(jì)質(zhì)量的因素不斷增多和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)越來越大的現(xiàn)實(shí)，我和班子成員認(rèn)真研究審計(jì)工作在現(xiàn)階段的發(fā)展趨勢(shì)，力求準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)規(guī)律、把握規(guī)律，在工作方式、方法上努力探索、創(chuàng)新。我們?cè)趫?jiān)持和完善審計(jì)質(zhì)量三級(jí)復(fù)核把關(guān)制的基礎(chǔ)上，探索、總結(jié)、建立了審計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制系統(tǒng)、考核指標(biāo)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法等審計(jì)質(zhì)量管理體系，將目標(biāo)分解到審計(jì)組，強(qiáng)化審計(jì)組長(zhǎng)崗位責(zé)任制，增強(qiáng)了廣大審計(jì)人員的責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。實(shí)施中，與機(jī)關(guān)綜合目標(biāo)考核制度相銜接，在增加壓力的同時(shí)輔之以相應(yīng)的激勵(lì)措施，盡可能地調(diào)動(dòng)審計(jì)干部的積極性和主動(dòng)性，確保了審計(jì)質(zhì)量。兩年多來，我局不僅未因?qū)徲?jì)質(zhì)量問題發(fā)生過一起復(fù)審復(fù)議事項(xiàng)，也沒有一個(gè)單位要求舉行過審計(jì)聽證會(huì)，審計(jì)署、省廳多次的審計(jì)質(zhì)量檢查表明，審計(jì)質(zhì)量明顯提高，有17個(gè)項(xiàng)目還在省市評(píng)比中榮獲優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)。其中，審計(jì)期量標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究的制度化建設(shè)，走在了全省審計(jì)系統(tǒng)的前列。
四、始終堅(jiān)持勤奮工作，廉潔自律，努力加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)
兩年多來，我按照重大事項(xiàng)集體決策、具體工作分工負(fù)責(zé)的原則，對(duì)全局的重要審計(jì)事項(xiàng)、大額經(jīng)費(fèi)開支、重大行政決議、干部任免工作和辦法、制度的出臺(tái)等，都能聽取班子成員的意見和建議，嚴(yán)格按照決策程序辦事;對(duì)班子每個(gè)成員，我都能以誠(chéng)相待，信任支持他們大膽開展工作。在工作中，經(jīng)常與他們談心交心，注意從思想修養(yǎng)、作風(fēng)形象、業(yè)務(wù)工作等方面與班子成員共勉，積極維護(hù)和保持了班子的團(tuán)結(jié)、和諧，也較好地調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性。要帶領(lǐng)大家切實(shí)做好審計(jì)工作，自己首先必須勤政廉政。對(duì)此，自上任伊始，我就給自己嚴(yán)格立下了“兩干”的警示牌，一要干事，二要干凈，干事就要勤干事、干實(shí)事，干凈就要心干凈、手干凈。也許是長(zhǎng)期從事審計(jì)工作的原因，總想著把每件事情都干得盡可能實(shí)在和完美，總擔(dān)心自己工作如果不到位會(huì)給政府、給各被審部門和單位造成不好的影響。所以對(duì)工作我自己首先是勤勤懇懇、認(rèn)認(rèn)真真，只要不是參加上級(jí)的會(huì)議，我都是提前到辦公室，下班后和節(jié)假日加班加點(diǎn)也是常事;局里的重要工作和重要材料，我都是認(rèn)真組織、嚴(yán)格把關(guān)，始終保持了積極進(jìn)取的精神狀態(tài)和扎實(shí)細(xì)致的工作作風(fēng)。關(guān)于廉政建設(shè)，我一方面自覺遵守廉潔自律54個(gè)不準(zhǔn)和“四大紀(jì)律八項(xiàng)注意”，做到自重、自省、自警、自勵(lì)，另一方面帶頭嚴(yán)格執(zhí)行局機(jī)關(guān)的“三禁令八不準(zhǔn)”，要求大家不做的，自己首先和堅(jiān)決不做。在機(jī)構(gòu)改革、干部職務(wù)調(diào)整、經(jīng)費(fèi)開支、住房分配等重大問題上，自己始終堅(jiān)持遵守規(guī)定、公開公正。在住房、用車、通訊工具使用方面，都能嚴(yán)格遵守上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)也能教育和管好家屬和身邊工作的同志，不搞特殊，不搞例外。兩年多來，也有過一些過去的同事、同學(xué)、親友為公為私找過我，我的態(tài)度始終是不論官有多大，做官要有官德;不論權(quán)有多少，用權(quán)要有原則，不明白政策法規(guī)我耐心解釋，不管公事私事，出原則的要求堅(jiān)決不辦。同時(shí)，在加強(qiáng)班子和機(jī)關(guān)的廉政建設(shè)方面，建立和完善了一系列預(yù)防和制約的管理制度，開展了形式多樣的廉政教育、提醒和檢查活動(dòng)，使整個(gè)機(jī)關(guān)向著法制局、正氣局和廉政局的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。
五、正確看待成績(jī)，認(rèn)真查找差距，努力把工作做得更好
兩年多來，全市審計(jì)工作取得了可喜的成績(jī)，共查出違規(guī)行為金額1838億元，追還被侵占挪用的資金156億元，收繳財(cái)政174億元，人均為財(cái)政貢獻(xiàn) 5918萬元，其中市局機(jī)關(guān)查處糾正各類違規(guī)行為金額113億元，追還被侵占挪用的資金107億元，收繳財(cái)政157億元，人均為財(cái)政貢獻(xiàn)20396萬元，審計(jì)機(jī)關(guān)的“人法技”建設(shè)和各項(xiàng)工作都有了較大的進(jìn)展，被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作及審計(jì)干部普遍給予了肯定和較高評(píng)價(jià)，市局今年初還邁入了全省審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體(三年評(píng)一次)的行列。同時(shí)，我們班子在關(guān)心干部職工生活方面，辦起了職工食堂，安排了職工上下班交通車輛，解決了幾處家屬院屋面、地下漏水等遺留問題，得到了干部職工的普遍好評(píng)。兩年多來，我局在審計(jì)發(fā)現(xiàn)大案要案線索、審計(jì)統(tǒng)計(jì)、檔案管理、審計(jì)科研、信息、宣傳、黨務(wù)、老干、計(jì)劃生育等項(xiàng)工作中先后受到上級(jí)和主管部門的多次表彰，我本人在20xx年全市“人民滿意的好公仆”活動(dòng)中也被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。所有這些，是我局班子帶領(lǐng)大家共同努力取得的，同時(shí)與市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)是分不開的，與市人大的支持是分不開的，自己僅僅是履行了應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。面對(duì)新形勢(shì)的要求，還存在著不少的差距和不足，主要有：自己在理論學(xué)習(xí)方面還存在急用先學(xué)的情況，學(xué)習(xí)的全面性、系統(tǒng)性和深入程度都有待加強(qiáng);對(duì)于全局的廉政建設(shè)，制定了相關(guān)的制度和規(guī)定，做到逢會(huì)必講、見面提醒，但到審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的不夠經(jīng)常和深入;市局對(duì)區(qū)縣局的具體關(guān)心、指導(dǎo)也很不夠。對(duì)于上述問題，我將以這次述職為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十六屆四中全會(huì)精神，努力提高領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的能力與水平，同局班子成員和全體干部職工一道，認(rèn)真改進(jìn)，努力把工作做得更好，不辜負(fù)市委、市政府的期望，不辜負(fù)人大對(duì)我的關(guān)心、支持和信任，不負(fù)廣大人民群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的期望和重托。
以上報(bào)告，請(qǐng)主任、副主任、秘書長(zhǎng)和各位委員評(píng)議，批評(píng)指正。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
審計(jì)工作人員述職報(bào)告模板5
20XX年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，我們公司抓住機(jī)遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，原有工程銷售形勢(shì)大好，東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對(duì)增多，但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)和預(yù)算工作。我部20XX年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個(gè)項(xiàng)目，其中1-3棟主要是結(jié)算工作，4-7棟主要是預(yù)算工作。我作為部門經(jīng)理始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng)，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才，在部門內(nèi)努力營(yíng)造團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。
下面我對(duì)審計(jì)部20XX年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì)，希望大家批評(píng)指正!
一、結(jié)算工作
今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算，已辦理完成的項(xiàng)目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤(rùn)所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作。
由于圖紙變動(dòng)較多，且有不少的零星項(xiàng)目無圖紙，材料供應(yīng)商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作，以合同為主線，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量。
在與各施工單位工程結(jié)算核對(duì)過程中，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，堅(jiān)持按原則辦事，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭(zhēng)。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi)，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。
今年結(jié)算項(xiàng)目相對(duì)較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項(xiàng)變更對(duì)預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對(duì)。我們把工作做到前面，爭(zhēng)取到主動(dòng)，核對(duì)時(shí)便處于有利的地位。
二、三期工程預(yù)算工作
今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù)，和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù)。在計(jì)算過程中我要求造價(jià)人員對(duì)圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會(huì)審時(shí)提出來一并解決，避免施工過程中再引起變更。
其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項(xiàng)營(yíng)銷廣告報(bào)價(jià)的審核工作。這部分工程報(bào)價(jià)審核，由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì)很大，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計(jì)的困難。我舉一個(gè)例子來說明一下：戶表工程電纜時(shí)工程部說是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確，我部無法計(jì)算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià)，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失。
三、合同審計(jì)工作
參與招投標(biāo)談判，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件，并做好備案，為下次同類合同提供參考定價(jià)依據(jù)。在工作過程中，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營(yíng)條款修改合同結(jié)算條款，為公司的成本控制服務(wù)。
核對(duì)合同執(zhí)行過程中施工用水電費(fèi)、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。
四、材料審計(jì)工作
材料的價(jià)格隨時(shí)都會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，我部不定期地對(duì)各項(xiàng)工程用材料價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)，收集最準(zhǔn)確的價(jià)格信息，并及時(shí)提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù)，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅(jiān)實(shí)的基? ?
我們還對(duì)公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對(duì)材料部的對(duì)賬單進(jìn)行審核確認(rèn)。
五、工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作
三期項(xiàng)目較大，分包施工項(xiàng)目多，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并核實(shí)，我部定期安排人員到現(xiàn)場(chǎng)做計(jì)量工作。要求現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員堅(jiān)持原則、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)，嚴(yán)格檢查，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單。
建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。
六、審計(jì)部日常工作
1、本年度我部對(duì)員工進(jìn)行了詳細(xì)分工，但又相互協(xié)作;有專人負(fù)責(zé)工程資料管理、收集和分發(fā);
2、對(duì)公司各項(xiàng)合同價(jià)、已付款做好登記;
3、積極完成公司安排的其他工作;
4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào)。
5、及時(shí)了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核，做到心中有數(shù)，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。
6、積極配合其他部門的工作。
七、20XX年的工作計(jì)劃
20XX年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：積極主動(dòng)地開展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算，及時(shí)評(píng)價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路，以提高效率和節(jié)約成本為目的，把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)相結(jié)合，努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專業(yè)性、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。
具體計(jì)劃如下：
1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作
到20XX年底1-3棟將全部交工，20XX年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對(duì)，并最終辦理工程結(jié)算。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項(xiàng)目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門、欄桿、門窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。
2、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。
參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核，運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對(duì)條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續(xù)積極配合工程部，努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo)、施工方案選擇、合同條款、工程項(xiàng)目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)審計(jì)部?jī)?nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。
20XX年將進(jìn)一步加大對(duì)部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作，要求部門員工能熟練應(yīng)用CAD軟件、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量。要求本部門造價(jià)人員常到現(xiàn)場(chǎng)觀看實(shí)際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識(shí)、新資訊，以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高。
八、工作體會(huì)
過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合，我取得了一些成績(jī)，這些成績(jī)不是我個(gè)人所取得的，這是全部門員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，感謝全部門員工的大力支持，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里，我會(huì)更加努力工作，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取，為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。
我有成績(jī)也有不少缺點(diǎn)，比如有時(shí)候不夠耐心，對(duì)下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少，做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較，可能會(huì)得罪合作的一方，有可能會(huì)損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響，據(jù)理力爭(zhēng)的時(shí)候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，多和同事交流、探討、學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí)，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平。
希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出批評(píng)意見，我將虛心接受各位的意見和建議，在20XX年把我個(gè)人的工作和全部門的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。
謝謝!
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