會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板5篇

工作報(bào)告可用于展示員工的職業(yè)發(fā)展和晉升意愿。員工可以在報(bào)告中詳細(xì)說明自己的工作職責(zé)、工作成果和所具備的技能和經(jīng)驗(yàn)。今天小編在這給大家整理了一些會(huì)計(jì)工作總結(jié)，就讓我們一起來看看吧！

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板（精選篇1）

關(guān)于會(huì)計(jì)崗位工作流程;本崗位涉及以下工作：

一、關(guān)于房地產(chǎn)賬務(wù)處理方面：

(一)、審核從出納轉(zhuǎn)過來的各種現(xiàn)金收款，現(xiàn)金付款，銀行收款、現(xiàn)金付款憑證進(jìn)行審核。

(1)憑證是否編號(hào)，編號(hào)是否正確。

(2)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要是否正確地反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。

(3)會(huì)計(jì)科目的使用是否正確;會(huì)計(jì)科目是賬戶的名稱，正確使用會(huì)計(jì)科目是進(jìn)行賬務(wù)處理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)?？傎~科目和明細(xì)科目是否填列齊全。

(4)記賬憑證所列金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，書寫是否清楚、符合要求。

(5)所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。

(二)、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

(三)、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。

負(fù)責(zé)公司的'固定資產(chǎn)賬1.負(fù)責(zé)每月提取折舊; 2.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)報(bào)廢、清理的賬務(wù)登記; 3.新購入固定資產(chǎn)的入賬; 4.年終匯總。

(四)、結(jié)賬、對(duì)帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。

1、結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。

(1)賬實(shí)相符。是賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對(duì)相符的簡(jiǎn)稱。保證賬實(shí)相符，是會(huì)計(jì)核算的基本要求。由于會(huì)計(jì)賬簿記錄是實(shí)物款項(xiàng)使用情況的價(jià)值量反映，實(shí)物款項(xiàng)的增減變化情況，必須在會(huì)計(jì)賬簿記錄上如實(shí)記錄、登記。因此，通過會(huì)計(jì)賬簿記錄的正確性，發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)物資和現(xiàn)金管理中存在的問題，

有利于查明原因、明確責(zé)任，有利于改進(jìn)管理、提高效益，有利于保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

(2)賬證相符。是會(huì)計(jì)賬簿記錄與會(huì)計(jì)憑證有關(guān)內(nèi)容核對(duì)相符的簡(jiǎn)稱。保證賬證相符，也是會(huì)計(jì)核算的基本要求。由于會(huì)計(jì)賬簿記錄是根據(jù)會(huì)計(jì)憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此，通過賬證核對(duì)，可以檢查、驗(yàn)證會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容是否正確無誤，以保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。各單位應(yīng)當(dāng)定期將會(huì)計(jì)賬簿記錄與其相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證(包括時(shí)間、編號(hào)、內(nèi)容、金額、記賬方向等)逐項(xiàng)核對(duì)，檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定予以更正。

(3)賬賬相符。是會(huì)計(jì)賬簿之間相對(duì)應(yīng)記錄核對(duì)相符的簡(jiǎn)稱。保證賬賬相符，同樣是會(huì)計(jì)核算的基本要求。由于會(huì)計(jì)賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細(xì)賬之間、總賬與日記賬之間、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬與保管部門、使用部門的有關(guān)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬之間等相對(duì)應(yīng)的記錄存在著內(nèi)在聯(lián)系，通過定期核對(duì)，可以檢查、驗(yàn)證會(huì)計(jì)賬簿記錄的正確性，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯(cuò)誤，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確無誤。

(4)賬表相符。是會(huì)計(jì)賬簿記錄與會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)內(nèi)容核對(duì)相符的簡(jiǎn)稱。保證賬表相符，同樣也是會(huì)計(jì)核算的基本要求。由于會(huì)計(jì)報(bào)表是根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄及有關(guān)資料編制的，兩者之間存在著相對(duì)應(yīng)的關(guān)系。因此，通過檢查會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致，確保會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量。

(五)、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

(六)、將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管

二、負(fù)責(zé)我公司及關(guān)聯(lián)單位稅收核算與納稅申報(bào)、繳納工作、稅務(wù)登記、變更注銷等事項(xiàng)。及協(xié)同有關(guān)部門審計(jì)及匯算清繳工作。

三、負(fù)責(zé)公司的項(xiàng)目成本核算負(fù)責(zé)與銷售部門對(duì)賬。

1、每月底與營銷部核對(duì)銷售明細(xì)及回款金額。

2、整理各個(gè)項(xiàng)目成本及費(fèi)用并進(jìn)行歸集;按月與工程部對(duì)接工程

款支付情況。

3、月底向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送本月銷售明細(xì)、項(xiàng)目成本和費(fèi)用分類。

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板（精選篇2）

成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。其工作的主要內(nèi)容有：

（一）支票領(lǐng)用及結(jié)賬

采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財(cái)務(wù)部辦理結(jié)賬手續(xù)。結(jié)賬時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a、發(fā)票簽發(fā)日期；b、購貨品名；c、購貨數(shù)量及單價(jià)；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。

（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計(jì)

支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日?qǐng)?bào)表。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號(hào)碼順序及轉(zhuǎn)賬承付單發(fā)生時(shí)間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)賬程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。統(tǒng)計(jì)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日?qǐng)?bào)表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。統(tǒng)計(jì)表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。

（三）支出憑證編制程序

支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，及會(huì)計(jì)科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程序?yàn)椋?/p>

1、填寫付款單位名稱；

2、填寫付款日期；

3、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；

4、填寫會(huì)計(jì)科目及賬號(hào)；

5、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。

在實(shí)際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計(jì)金額與發(fā)票金額一致。負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。

（四）物料用品領(lǐng)用費(fèi)用分配程序

由成本核算員對(duì)物品庫房記賬員轉(zhuǎn)來的出庫單進(jìn)行審核，檢查每一張出庫單數(shù)量單價(jià)及總金額是否正確，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則及會(huì)計(jì)科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費(fèi)用分配明細(xì)表，并作到出庫金額與三級(jí)賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證。并負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證，輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。

（五）食品及飲料報(bào)損程序

1、已領(lǐng)用食品飲料報(bào)損程序

餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報(bào)損時(shí)，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng)、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報(bào)損單，方可做賬務(wù)處理。對(duì)于工作不慎，造成經(jīng)濟(jì)損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

2、食品及酒水庫報(bào)損程序

過期或變質(zhì)的食品、飲料報(bào)損時(shí)，需經(jīng)倉庫主管、采購部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理三方面批準(zhǔn)后，填寫出庫單，方可做賬務(wù)處理。

（六）飲食成本分?jǐn)偝绦?/p>

核對(duì)本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總賬與三級(jí)賬相符。

1、根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。

2、按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費(fèi)。

3、根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。

4、結(jié)轉(zhuǎn)vip客人水果籃所用原材料成本。

5、結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。

6、負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。

（七）飲食成本報(bào)告編制內(nèi)容

1、飲食營業(yè)總結(jié)報(bào)告

2、飲食銷售比較表

3、食品成本報(bào)告

4、食品周轉(zhuǎn)次數(shù)報(bào)告

5、飲料成本報(bào)告

6、飲料周轉(zhuǎn)次數(shù)報(bào)告

7、煙草成本報(bào)告

8、mini—bar統(tǒng)計(jì)表

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板（精選篇3）

時(shí)間流逝，轉(zhuǎn)眼之間我來華新聯(lián)美公司計(jì)財(cái)部工作馬上就兩個(gè)月了。雖然時(shí)間很短，但是這段時(shí)間在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個(gè)月年來自己的工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同事

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班，正確處理好工作與私事的關(guān)系，從不因個(gè)人原因請(qǐng)假或耽誤公司的正常工作;同時(shí)我認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;團(tuán)結(jié)同事，積極合作;

二、能夠做好本職財(cái)務(wù)工作

作為一名房地產(chǎn)企業(yè)成本會(huì)計(jì)，我深知成本管理是財(cái)務(wù)工作中重要的一項(xiàng)工作內(nèi)容，在前任成本會(huì)計(jì)王霆的指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務(wù)處理、產(chǎn)值的處理等，特別是合同付款審核工作，是否在本月資金計(jì)劃內(nèi)、是否符合合同付款條件，審核一定要細(xì)心嚴(yán)格，付款信息、產(chǎn)值信息等相關(guān)內(nèi)容及時(shí)登記合同臺(tái)賬，保證領(lǐng)導(dǎo)看到的是最新的數(shù)據(jù);合同印花稅稅金計(jì)提工作。每月月末能夠及時(shí)把本月收到的新合同按類別計(jì)提印花稅，報(bào)給稅務(wù)會(huì)計(jì)馬昱，確保稅金及時(shí)繳納;

三、個(gè)人不足之處

1、自己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時(shí)做出反應(yīng)，做出讓領(lǐng)導(dǎo)滿意的結(jié)果。我相信隨著工作的深入，我會(huì)做得更好。

2、自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和能力還有欠缺，需要不斷地學(xué)習(xí)和提高。

針對(duì)上述不足，今后的工作中，我會(huì)不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，更好的做好本職工作。

最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們一直以來對(duì)我的關(guān)心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力，為公司的發(fā)展而努力。

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板（精選篇4）

一年來，在區(qū)教育局和上級(jí)財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體教職員工的力支持下，學(xué)校財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞為教育教學(xué)服務(wù)這個(gè)中心，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)，不斷更新理財(cái)觀念，認(rèn)真履行《會(huì)計(jì)法》等法律、法規(guī)，積極組織收入，努力改善辦學(xué)條件，為教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提高提供了有力的資金保障。

一、強(qiáng)化預(yù)算，合理安排資金

部門預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)年度計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，對(duì)做好學(xué)校的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，年初，依據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展，既要總結(jié)、分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，排查過去在預(yù)算執(zhí)行中的不足、又要客觀分析本年度國家有關(guān)財(cái)政政策對(duì)部門預(yù)算的影響、還要廣泛征求各職能部門的意見，并多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有政策范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道籌措資金，本著一保吃飯、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三視財(cái)力求發(fā)展的原則，堅(jiān)決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)，使預(yù)算更加切合實(shí)際，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。

二、強(qiáng)化日常經(jīng)費(fèi)支出管理

支出管理是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)支出管理，既是緩解資金供給矛盾，也是開源節(jié)流的重要體現(xiàn)，更梳徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)的舉措。為了加強(qiáng)這一管理，一方面，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作有法可依，有章可循;另一方面，對(duì)日常開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理。通過認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，效果非常顯著，極地提高資金的使用效益。

三、強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理

學(xué)校固定資產(chǎn)是開展教育教學(xué)工作及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件。過去在管理中，很多人不重視，存在著重錢輕物，重買輕管的思想。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的.管理，學(xué)校出臺(tái)了《江都區(qū)樊川中學(xué)固定資產(chǎn)管理辦法》，建立了教育資產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。每學(xué)年初與班主任簽訂公物使用管理責(zé)任狀，學(xué)期結(jié)束后進(jìn)行逐一檢查核對(duì)，對(duì)使用或保管不善造成公物損壞或丟失的班級(jí)和當(dāng)事人除按價(jià)賠償外，還結(jié)合班主任考核條例實(shí)行細(xì)化量分。今年暑期，學(xué)?？倓?wù)部門還對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查復(fù)核，盤活了部分閑置資產(chǎn)，提高了固定資產(chǎn)的使用效率，使偌的學(xué)校、眾多的財(cái)產(chǎn)、校舍、課桌椅、儀器等分管到人，責(zé)任到人，做到家當(dāng)家，人人盡心保管。

四、強(qiáng)化年終決算

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作，結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬、記入新帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告是映一年來學(xué)校財(cái)務(wù)狀況的書面文件，財(cái)務(wù)報(bào)告包括會(huì)計(jì)報(bào)表及其說明，它是財(cái)政、主管部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)了解學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況和資產(chǎn)結(jié)存分布情況的重要資料，也是編制下年度部門預(yù)算的基礎(chǔ)。同時(shí)，還要針對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表撰寫出詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、揭示問題，以便今后改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平。

總之，__年，在財(cái)務(wù)管理上做了量卓有成效的工作，新的一年，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為提高教育投資的效益以促進(jìn)學(xué)校辦學(xué)水平再上新臺(tái)階，做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

會(huì)計(jì)工作總結(jié)精選模板（精選篇5）

這一年即將結(jié)束，這一年在黨組織和各位領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助下及同志們的關(guān)心支持下，使我在思想和工作上有很大的進(jìn)步。現(xiàn)將我這年來的學(xué)習(xí)工作和思想情況總結(jié)

積極參加單位組織的各種形式的政治學(xué)習(xí)，確保在思想上、行動(dòng)上和黨組織保持高度一致。通過開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，使我自身存在的缺點(diǎn)和不足有了更清醒的認(rèn)識(shí)，為提高自己的思想覺悟和理論修養(yǎng)。積極向組織靠攏，豎立全心全意為人民服務(wù)的意識(shí)。

在工作中，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，始終堅(jiān)持愛崗敬業(yè)、勤奮、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)。及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，與會(huì)計(jì)、出納工作銜接緊密。審核藥房收費(fèi)存根，醫(yī)保離休報(bào)表和發(fā)票;指導(dǎo)藥房、超市和職工食堂一卡通收銀臺(tái)工作;維護(hù)一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行;為每位前來咨詢或更換丟失一卡通消費(fèi)卡的職工熱心服務(wù)，講解不明白的事項(xiàng);每月接到人事科發(fā)給的通知，做好一卡通人員檔案、補(bǔ)助變更記錄;協(xié)助庫房管理員認(rèn)真驗(yàn)收各類藥品、醫(yī)療器械，出入庫數(shù)量和批次號(hào)、有效期，外包裝有無破損;做好藥庫、便民藥房所有藥品、器械出入庫單據(jù)的日常記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)出入庫中存在的問題并解決，仔細(xì)復(fù)核批發(fā)、零售價(jià)格和報(bào)損藥品，對(duì)供藥公司提供的隨貨單據(jù)藥品的不合理進(jìn)價(jià)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格控制藥品成本，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好藥品、器材的調(diào)價(jià)工作等記錄。

通過一年來的工作，我認(rèn)為自己的思想解放還不夠、創(chuàng)新意識(shí)還不足、學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)深入，有急用急學(xué)的現(xiàn)象。這些不足，我將在今后的工作中加以提高，爭(zhēng)取把自己的工作做得更好。