縣財(cái)政預(yù)算工作報(bào)告(2)

　　二、2009年財(cái)政收支預(yù)算(草案)情況
　　2010年，將是財(cái)政最為困難的一年，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國(guó)際金融危機(jī)影響在短期內(nèi)難以恢復(fù)，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢(shì)的不確定性很大。同時(shí)，在中央和省擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的大背景下，2009年出臺(tái)的增值稅轉(zhuǎn)型、提高營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)和減免房地產(chǎn)交易稅費(fèi)、清理取消100項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)、實(shí)施成品油稅費(fèi)改革等一系列稅費(fèi)減免政策，都將更深層地影響我縣財(cái)政收入格局。從支出方面看，個(gè)人部分和各項(xiàng)法定剛性支出基數(shù)進(jìn)一步增加，公共財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，中央和省新出臺(tái)的一系列保障和改善民生政策，農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財(cái)政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財(cái)政收支矛盾必將更加突出。
　　根據(jù)中央、省對(duì)2010年財(cái)政預(yù)算編制的要求，結(jié)合我縣實(shí)際，2010年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植骨干財(cái)源;強(qiáng)化收入征管，著力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè);深化財(cái)政改革，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。預(yù)算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。
　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期情況，2010年，全縣財(cái)政預(yù)算主要收支指標(biāo)安排如下：
　　全縣地方一般預(yù)算收入安排為20038萬(wàn)元，比2009年完成數(shù)17418萬(wàn)元增加2620萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，其中：國(guó)稅部門(mén)3550萬(wàn)元、地稅部門(mén)13750萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)2738萬(wàn)元。
　　全縣一般預(yù)算支出安排47442萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.9%,主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出10758萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%，公共安全支出2987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.38%，教育支出15684萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)13.34%;科學(xué)技術(shù)支出525萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)25.6%;文化體育與傳媒支出648萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4402萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)18.21%;環(huán)境保護(hù)支出92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出519萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.8%;農(nóng)林水事務(wù)支出3178萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)10.85%;交通運(yùn)輸支出667萬(wàn)元,同比增13%;資源勘探電力信息事務(wù)624萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17.2%;國(guó)土資源氣象信息事務(wù)312萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.6%;工商金融物資儲(chǔ)備等事務(wù)支出3668萬(wàn)元，與上年持平;預(yù)備費(fèi)360萬(wàn)元。
　　全縣一般預(yù)算收支平衡情況：2010年收入總來(lái)源48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入20038萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入24811萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3432萬(wàn)元。2010年財(cái)政總支出48281萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算支出47442萬(wàn)元，上解支出839萬(wàn)元，收支平衡。
　　全縣基金預(yù)算收支安排：2010年，全縣政府基金預(yù)算收入安排為2755萬(wàn)元，基金預(yù)算支出安排為2755萬(wàn)元(不含上級(jí)專(zhuān)款)，收支平衡。
　　上述收支預(yù)算安排，主要是基于以下幾個(gè)方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響，又考慮了國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策以及我縣新上、擴(kuò)建項(xiàng)目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務(wù)實(shí)穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關(guān)系到民生改善的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財(cái)力支持了事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，充分體現(xiàn)了公共財(cái)政、民生財(cái)政的政策取向和保障重點(diǎn)。
　　各位代表，今年的預(yù)算盤(pán)子是在財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性必保支出不斷增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足的情況下，縣政府經(jīng)過(guò)統(tǒng)籌考慮、反復(fù)研究并充分征求各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出來(lái)的，一些建設(shè)性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預(yù)算的支出項(xiàng)目由于財(cái)力所限暫無(wú)力安排，需要通過(guò)各級(jí)各部門(mén)共同努力，通過(guò)多渠道爭(zhēng)取籌措資金以及力爭(zhēng)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)超收來(lái)解決，懇請(qǐng)各位代表給予理解。