內(nèi)部審計職責(zé)說明
內(nèi)部審計需要具備較強(qiáng)的歸納、數(shù)據(jù)分析能力及溝通能力，善于分析判斷、發(fā)現(xiàn)、解決問題;工作積極主動、有較強(qiáng)的自我驅(qū)動力，勤于學(xué)習(xí);以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計職責(zé)說明，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
內(nèi)部審計職責(zé)說明1
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;
8. 擁有團(tuán)隊協(xié)作意識，與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團(tuán)隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明2
1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試
2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等
4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計報告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計職責(zé)說明3
1、開展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作;
2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負(fù)責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核，對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;
5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計職責(zé)說明4
審計項目執(zhí)行
按照集團(tuán)審計以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計項目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作，與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
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1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升;
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享;
4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運營管理。
內(nèi)部審計職責(zé)說明6
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進(jìn)行管理改善，提出合理化審計建議;
4、負(fù)責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
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1)對合資公司進(jìn)行工程營運審核;
2)對合資公司重大工程項目進(jìn)行造價審核或跟蹤審計;
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