安全風險管理辦法2017最新版
安全風險管理辦法2017最新版
安全風險管理就是指通過識別生產經營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施，以達到改善安全生產環(huán)境、減少和杜絕安全生產事故的目標而采取的措施和規(guī)定。今天小編就此話題收集了相關信息，希望對大家有所幫助!
鐵路局安全風險管理反思材料
一、高鐵技術突出問題：
一是病害檢查不到位，整修不及時，AA、A類病害整治不及時或假簽消導致晃車;未按周期檢查設備動、靜態(tài)病害;未執(zhí)行全項目檢查規(guī)定;作業(yè)質量不達標或未按規(guī)定組織復核;
二是設備病害超臨修值，未及時消滅軌監(jiān)、動(軌)檢車、便攜儀等動態(tài)病害;
三是進出柵欄門機具、材料數量登記不齊全;
四是故障應急處置文件操作性不強，實用性不高;
五是設備臺帳與現場設備不符，對線路大、中修，日常維修等工作造成影響，不能準確的調整線路狀態(tài)。
整改措施：
一是認真落實設備動、靜態(tài)檢查周期，嚴格執(zhí)行靜態(tài)全項目檢查并兌現設備檢查覆蓋率達100%，嚴格執(zhí)行線路設備AA、A類病害的整治期限及復核辦法，落實線路病害整治閉環(huán)管理。
二是落實作業(yè)回檢制度;
三是認真落實速鐵路線路柵欄管理辦法;嚴禁未按規(guī)定登記的人員、工機具和材料從使用的柵欄門進出。
四是加強一線干部職工的搶險應急能力的培訓工作，確保一線人員具備應急搶險的能力;不定期開展應急搶險演練，努力提高一線干部職工的快速反應能力。
五是加強新建、改建工程竣工資料的收集工作;加強與工區(qū)、車間及各業(yè)務主管的溝通及時撐握大中修及日常修理作業(yè)引起的設備變動情況;及時更新變動的線橋設備臺帳并發(fā)給相關部門更新。
二、人力資源科突出問題：
一是制度不執(zhí)行、作風不扎實，干部管理，督查不到位，體現在部分干部工作作風不扎實，下到現場不對標落實規(guī)章制度，未能發(fā)現問題，未能為沿線班組解決實際問題;
二是包保班組防洪工作落實不到位，2015年的防洪及班組文件已下發(fā)，要求我段干部必須按文件執(zhí)行，通過道口檢查與防洪點抽查發(fā)現段包保班組防洪工作落實不到位現象;
三是職工勞動紀律執(zhí)行不好，每次領導添乘、現場檢查不難發(fā)現我段職工勞動紀律執(zhí)行過程中存在差較大差距;
四是職教工作培訓質量不達標，個別職工只會說，不會作;崗位練兵不到位，技術水平差;“工學”矛盾。
整改措施：
一是制訂、修改段各項人力資源管理制度和管理辦法，建立制度化、規(guī)范化、科學化的人力資源管理體。
二是在各部門的協助下進行工作分析;提出崗位設置調整意見;明確部門、崗位職責及崗位任職資格;編制、修改和完善部門、崗位職責說明書;合理評價崗位價值。
三是根據段對員工發(fā)展需要，建立和完善員工培訓體系;組織實施、指導協調對員工進行的分類、分層次培訓，努力提高員工素質。
四是做好員工人事檔案管理工作。定期匯總、編制人力資源管理方面的相關統(tǒng)計報表和統(tǒng)計報告。
五是做好勞動合同管理、勞動糾紛處理和勞動保護工作。
六是及時與各部門溝通、協調，協助各部門做好員工管理工作。搞好部門建設，不斷改進內部管理工作，提高員工綜合素質和部門工作績效。
三、路橋科突出問題：
一是防護柵欄。1、不按規(guī)定登記進出柵欄門;2、防護柵欄長期失修或破損嚴重;3、橋梁低矮墩管理不善，失去防護功能，造成閑雜人員或動物進入鐵路線路;4、柵欄上、下、欄片間、欄片與立柱間、欄片與建筑物間過寬，人員或動物進入封閉區(qū)段;5、大型施工或不可預見因素破壞柵欄網設備;6、發(fā)現設備破損未及時修復、匯報。7、防護柵欄旁邊有土堆、片石或其他物品，造成有效高度不足;8、上跨橋異物檢測網與防拋間封閉不嚴;9、基礎坍塌造成柵欄傾倒;10、危樹傾倒壓柵欄。
二是公鐵并行護欄。1、未按規(guī)定設置公鐵并行護欄;2、公鐵并行護欄長期失修或破損嚴重，失去防護功能，可能造成機動車掉入鐵路線路。3、由于地方整修加高路面造成公鐵并行護欄高度不足。
三是橋梁支座。1、盆式支座盆環(huán)開裂或脫焊，四氟板磨耗嚴重;2、支座位移或轉角超限。3、支座錨栓剪斷數量超限。
四是立交橋限高防護架。1、防護架撞壞未及時修復。2、防護架限高標志錯誤、防護架安裝限制高度不準確。3、新建立交及新增道路未按規(guī)定設置防護架。4、防護架防護等級不足。5、未按周期進行檢查;6、限高架高度是否與現場一致。
五是高空墜落。1.高鐵橋上作業(yè)行走在護欄邊。2.上下疏散通道未列隊或單進單出。3.橋梁設備檢查時作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴安全繩、安全帽等安全防護用品。4.各類安全保護用品未按規(guī)定定期檢測，使用前未檢查，導致使用不合格的安全保護用品。5.清掃墩臺或在橋面巡查設備時,未穿防滑勞保鞋。6.橋梁高墩作業(yè)時，上下梯子時未做到專人扶梯保證安全。7.橋梁支座檢查時遇到兩端無圍欄的橋墩時，容易滑落。
整改措施：
一是加強柵欄門管理，按規(guī)定進行跟班作業(yè)，重點復雜區(qū)段實施封閉，防止機動車、行人等進入鐵路線路;按規(guī)定周期檢查與維護柵欄設備，及時發(fā)現并修復破損設備。
二是按規(guī)定設置公鐵并行護欄，防止機動車掉入鐵路線路;按規(guī)定周期檢查及維護，掌握設備狀態(tài)，對檢查發(fā)現的問題及時組織整治，保持設備狀態(tài)良好;發(fā)現路面變化或臨時便道影響行車安全時，及時匯報并加強現場防護。
三是按規(guī)定進行檢查，及時準確掌握支座狀態(tài)。對發(fā)現支座位移轉角超限的,應立即采取設置限位裝置、臨時超墊等臨時加固措施，并向路局建議永久性處理。制定觀測監(jiān)視措施,對病害支座進行觀測，發(fā)展較快地及時采取降速、封鎖線路等措施。及時更換A1級以上劣化支座。
四是加強檢查與信息傳遞，及時發(fā)現被撞防護架。注意應急機具和材料、人員的準備，及時搶修,嚴格執(zhí)行檢查周期。
五是加強職工勞動人身安全教育。加強施工作業(yè)方案的審查，高空或臨邊作業(yè)時必須按規(guī)定設置圍欄、防護網等安全防護設施,.橋梁設備檢查作業(yè)前安全預想布置安全措施時，要將高空作業(yè)安全作為重點進行強調。作業(yè)負責人和現場安全員要檢查、督促作業(yè)人員按規(guī)定穿戴、使用安全防護用品。各類安全防護用品必須按規(guī)定周期檢測，合格后方可使用，使用前必須對防護用品狀況進行檢查。登高施工作業(yè)或臨邊作業(yè)時,工長必須檢查確認作業(yè)人員是否身系安全帶和設置圍欄是否穩(wěn)固。橋梁高墩作業(yè)時，梯子擺放平穩(wěn)且上下梯子時未做到手要抓穩(wěn)，腳要踩穩(wěn)，專人扶梯保證安全。
四、普鐵技術科突出問題：
一是干部對現場的檢查力度不夠。日常檢查目前傾向于靠動態(tài)檢測數據、添乘來發(fā)現問題，干部對現場靜態(tài)質量把握不足，日常下班組檢查線路質量、班組管理、檢查工程質量、工程管理少，僅靠車間、班組自覺，設備質量存在下滑風險。現實應減少會議，減少應付式的全路性、全局性的檢查活動，立足本段實際和重點，干部有針對性地下現場檢查。那羅站、欽港等大站站場車多點少，站線、道岔病害多，道岔區(qū)質量不良，晃車多發(fā)。岔區(qū)動態(tài)晃車多，難以消滅徹底;質量不良，紅光帶等故障多發(fā)。線路工區(qū)維修天窗時間不夠，存在超范圍作業(yè)情況。
二是工程質量不良，病害問題得不到及時有效整治。黎欽線缺碴、硬彎、接頭病害等尾工長期得不道整治，進入夏季，鎖定軌溫不良的K0~k13公里存在風險。
三是部分設備狀態(tài)不良。專用線、其他站線設備不良，主要是北海港專用線、勒溝專用線、一些貨物線、段管線，如欽州站、北海站、防港站機務、北海機務、南寧南機務運用線等等。
四是干部下現場檢查存在風險。干部安全學習、上道防護等業(yè)務學習不夠。存在下現場檢查不設防護、道上打手機、鉆爬停留列車等問題，應加強安全學習、警示教育并做好相關要求。
整改措施:
一是加大干部現場檢查力度,減少活動開展造成的內業(yè)管理壓力,把常態(tài)化檢查納入正常檢查工作中,減少會議數量和時間,爭取時間到現場檢查。
二是合理安排組織人力，對工程質量存在的問題追蹤整改。
三是改善設備基礎，提高專用線維修技術水平。
四是干部現場檢查應落實專人防護，深入開展勞動安全警示教育活動。
五、材料科突出問題：
一是業(yè)務臺賬管理仍不夠規(guī)范，登記、分析不夠及時，影響備料安全。
二是科室內各班組、專業(yè)協同作業(yè)時，現場負責人制度執(zhí)行有時不到位。
三是管內設備更新，增加了作業(yè)的安全風險。比如：黎欽線復線開通，電氣化啟用等。
四是各施工單位遺留路料多，回收壓力大，有時疲勞作業(yè);人員不足，經常臨時請民工;
五是線路車間清道人員不足，有時區(qū)間多處卸砟存在不夠及時，存在安全隱患;
六是各作業(yè)場所作業(yè)規(guī)范文件欠缺，如段管線庫房使用管理辦法、玉鐵線軌道車作用管理辦法等軌道車、車輛等設備上線前的檢查存在漏項;
七是對軌道車司機執(zhí)行標準化指導有弱化現象;
整改措施：
一是提高科室業(yè)務人員規(guī)范臺賬意識及水平，加強業(yè)務臺賬管理，嚴格臺賬匯報、分析制度，及時掌握備料情況。
二是加強科室班各組集中點名、分工制度，嚴格落實現場負責人制度;提高現場負責人責任心，加強干部跟班檢查，加強班前安全預想、布置工作。
三是強調兩線間單線封鎖作業(yè)時加強管理人員跟班，加強電氣化區(qū)間作業(yè)安全知識，提高作業(yè)人員安全意識。
四是合理安排回收計劃，提高回收效率;相對固定聘請熟練民工，加強民工安全教育及作業(yè)監(jiān)管。
五是加強卸砟專業(yè)人員與線路車間溝通，合理安排、控制卸砟量。
六是計劃在4月底出臺以上文件。
七是規(guī)范軌道車高鐵上線前管理干部、工長協助機班對設備的檢查，提高現場發(fā)現問題的能力和考核力度。
六、黨辦突出問題：
一是抓安全教育宣傳不夠，干部責任意識提升有限;
二是抓黨員作用不夠，促進作業(yè)標準落實能力有待提高;
三是抓包保檢查有疏漏，安全管理規(guī)范還需加強;
四是干部作風督促有待提供剛性標尺，理想和信念淡化，缺乏上進心，工作按利益區(qū)分輕與重。
整改措施：(無)
七、安?？仆怀鰡栴}：
一是消防設施設計不合理，如新料庫原設計為戊類庫房，因設計沒有隔離間，存在火災風險;要害部位花甲山隧道消防設施未驗收，隧道山頂水池沒水，存在嚴重消防安全隱患;
二是防盜措施不夠完善，新材料庫未安裝監(jiān)控探頭，雖然一天24小時有人巡守，但存在視野盲區(qū)，存在外人可能進入庫房大院、存車線盜竊、破壞的風險。
整改措施：
一是向公司安監(jiān)室、施工方、公安處消防支隊報告反饋(已報告反饋);加強現有消防設施器材的管理，確保使用狀態(tài)良好;三是加強對管庫員及庫內存放材料物品的管理，嚴防火災。聯系施工方安排技術人員對隧道消防設施設備進行使用前培訓，我段派人參加。
二是段向公司打報告安裝監(jiān)控設備(段辦公室已打報告，等審批)。
八、安調科突出問題：
一是調度技術業(yè)務相關內容掌握不熟練，對設備管轄和人員組織情況掌握不清楚;
二是個別人員安全理念不實，安全規(guī)章制度建設還有漏洞;
三是管理現場卡控有時不到位，抽查力度不夠;
四是安全預想不到位，作業(yè)前對設備檢查不到位;
五是路外安全宣傳不到位、效果不理想，沒有按規(guī)定每月正常開展;
六是路外施工安全管理不到位，時有發(fā)生外單位施工影響安全的問題與盯控上的漏洞、協議配合費資金管理落實不及時。
七是關鍵性問題時有發(fā)生，高鐵安全敏感問題成為突出。
整改措施：
一是加強業(yè)務規(guī)章學習，熟悉掌握管內設備和人員變動情況，做到隨問隨記，提高應急處理效率。
二是完善安全規(guī)章制度，細化風險安全措施，嚴防風險“死角”。
三是落實安全督查，加強現場安全檢查與查找違章作業(yè)行為，形成全員抓安全的局面。
四是排查崗位作業(yè)、現場施工的措施是否到位，安全預想的措施上是否落實，強化現場設備安全的檢查與現場問題整改。
五是盡量爭取資金，配合其他單位開展路外宣傳。
六是加強外單位施工的全過程管理與盯控反饋，每月整理外單位施工協議配合費的到位，堵塞不足。
七是強化安全閉環(huán)管理，從安全源頭上找設備漏洞，消除有可能影響高鐵行車安全的設備設施問題，納入關鍵性問題庫中落實一一整改，扭轉“安全一邊倒”的不良局面。
通過查擺，各級管理人員存在以下共性問題亟待解決：
一是車間管理人員落實工作不到位，對上級的要求存在等靠思想;
二是科室干部存在好人主義思想，日常與職工接觸多，模糊了“從嚴管理、關愛職工”的認識，在從嚴管理上力度不足;
三是在安全管理上不是積極的想辦法，結合實際崗位發(fā)揮逐級負責制，存在責任上交的現象;
四是專業(yè)管理人員對安全風險識別不重視，由于崗位不同，對制度學習不到位，憑老經驗干工作，因此在安全管理的執(zhí)行上存在偏差;
五是現場作業(yè)風險卡控不精細，職工間的自控、聯控、互控不能形成合力。
風險管理程序和方法
風險評價范圍
企業(yè)風險評價的范圍應包括：
1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
2)常規(guī)和異常活動;
3)事故及潛在的緊急情況;
4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
5)原材料、產品的運輸和使用過程;
6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
7)人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
9)氣候、地震及其他自然災害。
風險評價準則
企業(yè)應依據以下內容制定風險評價準則：
1)有關安全生產法律、法規(guī);
2)設計規(guī)范、技術標準;
3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
4)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
風險評價方法
企業(yè)可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的評價方法有：
1)工作危害分析(JHA);
2)安全檢查表分析(SCL);
3)預危險性分析(PHA);
4)危險與可操作性分析(HAZOP);
5)失效模式與影響分析(FMEA);
6)故障樹分析(FTA);
7)事件樹分析(ETA);
8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。